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                    曲靖市人力資源和社會保障局2021年部門預算公開

                    • 信息來源曲靖市人力資源和社會保障局
                    • 發布時間2021-03-05 15:45:22

                    監督索引號53030014031600000


                     

                    曲靖市人力資源和社會保障局2021年預算目錄

                    第一部分   曲靖市人力資源和社會保障局2021年部門預算編制說明

                    第二部分   曲靖市人力資源和社會保障局2021年部門預算財政項目文本

                    第三部分   曲靖市人力資源和社會保障局2021年部門預算表

                    一、財務收支預算總表

                    二、部門收入預算表

                    三、部門支出預算表

                    四、財政撥款收支預算總表

                    五、一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

                    六、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

                    七、一般公共預算“三公”經費支出預算表

                    八、基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)

                    九、項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

                    十、項目支出績效目標表(本級下達)

                    十一、項目支出績效目標表(另文下達)

                    十二、政府性基金預算支出預算表

                    十三、國有資本經營預算支出表

                    十四、部門政府采購預算表

                    十五、政府購買服務預算表

                    十六、對下轉移支付預算表

                    十七、對下轉移支出績效目標表

                    十八、新增資產配置表

                    曲靖市人力資源和社會保障局2021年部門預算編制說明

                    一、基本職能及主要工作

                    (一)部門主要職責

                    1.貫徹落實國家和省關于人力資源和社會保障事業發展政策、規劃,起草全市人力資源和社會保障政策規定草案,并負責組織實施和監督檢查。

                    2.擬訂全市人力資源市場發展規劃和人力資源服務業發展、人力資源流動政策,促進人力資源合理流動、有效配置。

                    3.負責促進就業工作,擬訂統籌城鄉的就業發展規劃和政策,完善公共就業創業服務體系,統籌建立面向城鄉勞動者的職業技能培訓制度,擬訂就業援助制度,牽頭擬訂高校畢業生就業政策。

                    4.統籌推進建立覆蓋城鄉的多層次社會保障體系。擬訂養老保險統籌辦法和全市統一的養老、失業、工傷保險關系轉續辦法。組織擬訂養老、失業、工傷等社會保險及其補充保險基金管理和監督制度,編制相關社會保險基金預決算草案,參與擬訂相關社會保障基金投資政策。會同有關部門實施全民參保計劃并建立全市統一的社會保險公共服務平臺。

                    5.負責就業、失業和相關社會保險基金預測預警和信息引導,擬訂應對預案,實施預防、調節和控制,保持就業形勢穩定和相關社會保險基金總體收支平衡。

                    6.統籌擬訂勞動人事爭議調解仲裁制度和勞動關系政策,完善勞動關系協商協調機制,落實職工工作時間、休息休假和假期制度,落實消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊勞動保護政策。組織實施勞動保障監察,協調勞動者維權工作,依法查處違法案件。

                    7.牽頭推進深化職稱制度改革,落實專業技術人員管理、繼續教育和博士后管理等政策,負責高層次專業技術人才選拔和培養工作,擬訂吸引留學人員來曲(回國)工作或定居政策。組織擬訂技能人才培養、評價、使用和激勵制度。完善職業資格制度,健全職業技能多元化評價政策。

                    8.會同有關部門指導事業單位人事制度改革,按照管理權限負責規范事業單位崗位設置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作,落實事業單位工作人員和機關工勤人員管理政策。

                    9.會同有關部門擬訂全市表彰獎勵制度,綜合管理全市表彰獎勵工作,會同有關部門做好地廳級以上表彰獎勵獲得者的管理服務工作,會同有關部門承辦以市委、市政府名義開展的國家級表彰獎勵活動。

                    10.會同有關部門擬定事業單位人員工資收入分配政策,建立健全企事業單位人員工資決定、正常增長和支付保障機制。落實企事業單位人員福利和離退休政策。

                    11.會同有關部門擬訂農民工工作的綜合性政策和規劃,推動相關政策落實,協調解決重點難點問題,維護農民工合法權益。

                    12.承辦市委管理的部分領導人員的行政任免手續。

                    13.負責全市人力資源和社會保障領域的對外交流合作。

                    14.負責規劃、建設、管理市級人力資源和社會保障信息系統;承擔全市人力資源和社會保障綜合統計、信息發布工作;負責市直事業單位干部職工檔案管理工作。

                    (二)機構設置情況

                    曲靖市人力資源和社會保障局經《曲靖市人民政府辦公室關于印發曲靖市人力資源和社會保障局主要職責、內設機構和人員編制規定的通知》(曲政辦發〔2010〕206號)文件批準,于2010年12月正式掛牌成立。按照《曲靖市深化黨政機構改革領導小組關于做好深化機構改革有關事項的通知》(曲機改發〔2018〕1號)、《中共曲靖市委、曲靖市人民政府關于印發<曲靖市深化市級機構改革實施方案>的通知》(曲發〔2019〕6號)文件精神,《中共曲靖市委辦公室曲靖市人民政府辦公室關于印發于<曲靖市人力資源和社會保障局職能配置、內設機構和人員編制規定>的通知》(曲發〔2019〕63號),于2019年3月完成機構改革。

                    曲靖市人力資源和社會保障局機關設20個內設機構(辦公室、規劃發展科、政策法規與信訪科、基金和財務管理科、就業促進與失業保險科、農民工工作科、職業能力建設科、專業技術人員管理科、事業單位人事管理科、考核獎懲培訓科、勞動關系科、工資福利科、養老保險科、工傷保險科、城鄉居民養老保險科、社會保險基金監督科、調解仲裁科、信息科、綜合檔案科、人事科)和機關黨委、離退休人員辦公室。

                    曲靖市人力資源和社會保障局下屬單位8個,分別是:曲靖市社會保險管理服務中心、曲靖市勞動就業管理服務中心、曲靖市勞動保障監察支隊、曲靖市人才服務中心、職業技能鑒定指導中心、曲靖市人力資源和社會保障局考試中心、曲靖市勞動人事爭議仲裁院、曲靖市人力資源和社會保障局信息中心。

                    (三)重點工作概述

                    2021年,全市人社工作要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神,堅決落實市委、市政府和省人社廳部署要求,堅持穩中求進工作總基調,立足新發展階段,貫徹新發展理念,構建新發展格局,以推動高質量發展為主題,突出穩就業保就業工作主線,夯實保障基礎,補齊人才短板,創新人事管理,促進社會和諧,強化風險防控,提升服務能力,持之以恒全面從嚴治黨,為鞏固拓展脫貧攻堅成果、銜接服務鄉村振興、譜寫好中國夢曲靖篇章貢獻人社力量。一是穩定就業大局。瞄準更加充分更高質量就業目標,加快構建穩崗擴就業政策支持體系,健全完善就業扶貧政策與鄉村振興、擴大內需、保持產業鏈供應鏈穩定等戰略有機銜接的長效機制。二是健全社會保障體系。實施全民參保計劃,統籌做好養老、失業、工傷保險工作,著力解決靈活就業人員、農民工、中小微企業和新業態從業人員及中斷繳費人員的參保續保問題,持續推進社會保險法定人群全覆蓋。三是夯實人才支撐,推動人事人才管理工作規范運行。四是優化收入分配。健全勞動力市場工資價位信息體系,優化企業工資收入分配指導服務。五是構建和諧穩定勞動關系。充分發揮協調勞動關系三方機制作用,全面實施“和諧同行”能力提升三年行動計劃,開展和諧勞動關系創建活動,推進集體協商制度,鞏固發展和諧勞動關系。六是提升人社服務水平。認真貫徹落實《優化營商環境條例》和“放管服”改革要求,深入開展“人社服務快辦行動”,推廣證明材料告知承諾制,抓實政務服務“一網、一門、一次”改革工作,加強部門間數據共享及業務協同,進一步優化流程、精簡材料、壓縮時限、擴展渠道,實現企業和群眾辦事“打包辦”“提速辦”“簡便辦”。

                    二、預算單位基本情況

                    我部門編制2021年部門預算單位共9個。其中:財政全額供給單位9個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個;參公管理事業單位4個;非參公管理事業單位4個。截至2020年12月統計,部門基本情況如下:

                    在職人員編制225人,其中:行政編制63人,事業編制148人,工勤編制14人。在職實有223人,其中:財政全額保障223人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。

                    離退休人員111人,其中:離休3人,退休 108人。

                    車輛編制6輛,實有車輛6輛。

                    三、預算單位收入情況

                    (一)部門財務收入情況

                    2021年部門財務總收入9,396.56萬元,其中:一般公共預算財政撥款9,396.56萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營收益0萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元。

                    與上年對比減少731.47萬元,下降7%,主要原因是:在職人員工資正常進檔升級等原因導致基本支出增加;職能劃轉等原因導致本年度項目資金減少。

                    (二)財政撥款收入情況

                    2021年部門財政撥款收入9,396.56萬元,其中:本年收入9,396.56萬元,上年結轉收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款9,396.56萬元(本級財力9,183.56萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償213萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0萬元,上級補助0萬元、一般債券0萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元(本級財力安排0萬元、上級補助0萬元、專項債券0萬元),國有資本經營預算財政撥款0萬元。

                    與上年對比減少731.47萬元,下降7%,主要原因是:在職人員工資正常進檔升級等原因導致基本支出增加;職能劃轉等原因導致本年度項目資金減少。

                    四、預算單位支出情況

                    2021年部門預算總支出9,396.56萬元。財政撥款安排支出9,396.56萬元,其中:基本支出4,613.56萬元,與上年對比增加85.53萬元,增長2%,主要原因是正常工資晉級升檔、職務與職級并行及人員變動導致工資福利等支出增加;項目支出4,783萬元,與上年對比減少817萬元,下降15%,主要原因是創新型人才培養專項工作經費400萬元根據職能劃轉,由市委組織部進行申報;農村勞動力轉移資金比上年減少140萬元,主要原因是根據工作開展實際需要,2021年度減少財政資金安排;城鄉居民養老保險補助預算減少255萬元,主要原因是2021年度根據工作開展實際需要減少財政預算資金;其他專項資金預算減少22萬元,主要原因是2020年窗口人員服裝配置項目屬一次性項目,2021年不再需要等原因導致2021年預算支出減少。

                    (一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

                    社會保障和就業支出-人力資源和社會保障管理事務-行政運行1,482.91萬元,主要用于局機關的基本支出1,452.91萬元(包含在職人員工資獎金、辦公經費等)、隨軍家屬安置經費30萬元。

                    社會保障和就業支出-人力資源和社會保障管理事務-綜合業務管理10萬元,主要用于社會保障短信推送服務項目。

                    社會保障和就業支出-人力資源和社會保障管理事務-勞動保障監察311.92萬元,主要用于曲靖市勞動保障監察支隊的基本支出261.92萬元(包含在職人員工資獎金、辦公經費等)、勞動保障監察信息管理系統應用工作經費10萬元;監察員培訓、法律宣傳經費25萬元;保障農民工工資支付專項行動及案件查處經費15萬元。

                    社會保障和就業支出-人力資源和社會保障管理事務-社會保險業務管理事務130萬元,主要用于社會保險基金預決算會議及管理經費80萬元、社會保險服務大廳改建項目經費50萬元。

                    社會保障和就業支出-人力資源和社會保障管理事務-信息化建設313.5萬元,主要用于金保工程數據中心硬件設備及社保系統運行項目162萬元,“互聯網+”項目135萬元、網絡安全運維管理服務項目經費16.5萬元。

                    社會保障和就業支出-人力資源和社會保障管理事務-社會保險經辦機構1,240.31萬元,主要用于社保中心和就業中心的基本支出1,215.61萬元(包含在職人員工資獎金、辦公經費等),社會保險服務大廳運營維護經費22.3萬元,人力市場管理失業監測經費2.4萬元。

                    社會保障和就業支出-人力資源和社會保障管理事務-公共就業服務和職業技能鑒定機構548.93萬元,主要用于考試中心、職業鑒定指導中心、信息中心、仲裁院的基本支出431.13萬元(包含在職人員工資獎金、辦公經費等),人力資源市場管理運行及失業動態監測項目37.8萬元、三支一扶慰問保險經費80萬元。

                    社會保障和就業支出-人力資源和社會保障管理事務-勞動人事爭議調解仲裁20萬元,主要用于勞動人事爭議調解仲裁項目。

                    社會保障和就業支出-人力資源和社會保障管理事務-其他人力資源和社會保障管理事務支出2,062萬元,主要用于人事業務網絡系統維保經費10萬元、干部檔案及畢業生檔案經費41萬元、市直事業單位新進人員初聘培訓經費40萬元、勞動能力等級鑒定項目25萬元、原水草灣、補乃硫磺礦遺屬補助經費22萬元、職業技能提升培訓監督協辦員經費15萬元、城鄉居民養老保險協辦員補助經費159萬元、企業退休人員獨生子女獎勵費經費1,750萬元。

                    社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-行政單位離退休237.75萬元,主要用于局機關離休人員的待遇支出。

                    社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-事業單位離退休78.09萬元,主要用于社保中心、就業中心、監察支隊及事業單位退休人員的待遇支出。

                    社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出338.95萬元,主要用于局機關及下屬各單位在職人員的養老保險支出。

                    社會保障和就業支出-就業補助-就業見習補貼110.4萬元,主要用于大學生就業見習補貼。

                    社會保障和就業支出-就業補助-其他就業補助支出439.6萬元,主要用于就業補助支出。

                    社會保障和就業支出-其他社會保障和就業支出-其他社會保障和就業支出272.28萬元,主要用于曲靖市職業技能競賽及資格鑒定考試項目38萬元、人事考試安全保障經費30萬元、事業單位公開招聘考試經費150萬元、事業單位工作人員記功獎勵證書獎牌經費7萬元、三支一扶考試經費15萬元、失業傷殘軍人養保補助經費30萬元、事業人員失業保險費2.28萬元。

                    衛生健康支出-行政事業單位醫療-行政單位醫療191.56萬元,主要用于局機關及下屬參公管理事業單位人員基本醫療保險繳費支出。

                    衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療32.57萬元,主要用于局屬事業單位人員基本醫療保險繳費支出。

                    衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助100.29萬元,主要用于局機關及下屬參公管理事業單位人員公務員醫療補助支出。

                    衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出25.54萬元,主要用于全局各單位職工生育保險、工傷保險等保險繳費支出。

                    農林水支出-扶貧-其他扶貧支出210萬元,主要用于農村勞動力轉移支出。

                    住房保障支出-住房改革支出-住房公積金244.96萬元,主要用于全局職工住房公積金支出。

                    轉移性支出-一般轉移性支出-社會保障和就業共同財政事權轉移支付支出995萬元,主要用于各縣城鄉居民養老保險基金補助支出。

                    (二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

                    經濟科目分組支出9,396.56萬元(其中:基本支出4,613.56萬元,項目支出4,783萬元)。

                     1.工資福利支出3,759.59萬元,均為基本支出,具體支出明細如下:

                    工資福利支出—基本工資926.49萬元;

                    工資福利支出—津貼補貼1,689.19萬元;

                    工資福利支出—獎金77.21萬元;

                    工資福利支出—績效工資173.63萬元;

                    工資福利支出—機關事業單位基本養老保險繳費338.96萬元;

                    工資福利支出—職工基本醫療保險繳費204.13萬元;

                    工資福利支出—公務員醫療補助繳費77.2萬元;

                    工資福利支出—其他社會保障繳費27.83萬元;

                    工資福利支出—住房公積金244.95萬元;

                    2.商品和服務支出1,473.4萬元(其中:基本支出532.26萬元,項目支出941.14萬元):具體支出明細如下:

                    商品和服務支出-辦公費641.74萬元(其中:基本支出174.71萬元,項目支出467.03萬元);

                    商品和服務支出-咨詢費10萬元(其中:基本支出0萬元,項目支出10萬元);

                    商品和服務支出-電費22萬元(其中:基本支出0萬元,項目支出22萬元);

                    商品和服務支出-會議費43.52萬元(其中:基本支出3.52萬元,項目支出40萬元);

                    商品和服務支出-培訓費72.35萬元(其中:基本支出14.85萬元,項目支出57.5萬元);

                    商品和服務支出-公務接待費20.41萬元(其中:基本支出0萬元,項目支出20.41萬元);

                    商品和服務支出-勞務費29.2萬元(其中:基本支出0萬元,項目支出29.2萬元);

                    商品和服務支出-委托業務費295萬元(其中:基本支出0萬元,項目支出295萬元);

                    商品和服務支出-工會經費60.46萬元(其中:基本支出60.46萬元,項目支出0萬元);

                    商品和服務支出-福利費66.77萬元(其中:基本支出66.77萬元,項目支出0萬元);

                    商品和服務支出-公務用車運行維護費18.9萬元(其中:基本支出18.9萬元,項目支出0萬元);

                    商品和服務支出-其他交通費用193.05萬元(其中:基本支出18.9萬元,項目支出0萬元);

                    3.對個人和家庭的補助2,834.97萬元(其中:基本支出321.71萬元,項目支出2,513.26萬元),具體支出明細如下:

                    對個人和家庭的補助-離休費45.12萬元(其中:基本支出45.12萬元,項目支出0萬元);

                    對個人和家庭的補助-退休費233.51萬元(其中:基本支出233.51萬元,項目支出0萬元);

                    對個人和家庭的補助-生活補助692.9萬元(其中:基本支出0萬元,項目支出692.9萬元);

                    對個人和家庭的補助-醫療補助43.08萬元(其中:基本支出43.08萬元,項目支出0萬元);

                    對個人和家庭的補助-獎勵金1,750萬元(其中:基本支出0萬元,項目支出1,750萬元);

                    對個人和家庭的補助-代繳社會保險費70.36萬元(其中:基本支出0萬元,項目支出70.36萬元);

                    4.資本性支出46.2萬元,全部為項目支出,主要用于:辦公設備購置26.2萬元、專用設備購置20萬元。

                    5.其他支出1,282.4萬元,均為項目支出。

                    (三)一般公共預算支出情況

                    2021年一般公共預算支出9,396.56萬元,與上年對比,減少731.47萬元,下降7%,主要原因是:在職人員工資正常進檔升級等原因導致基本支出增加;職能劃轉等原因導致項目資金減少。

                    (四)政府性基金預算支出情況

                    政府性基金預算支出0萬元,與上年對比,無變化。

                    (五)國有資本經營預算支出情況

                    國有資本經營預算支出0萬元,與上年對比,無變化

                    五、對下專項轉移支付情況

                    對下專項轉移支付預算支出1,282.4萬元,共涉及四個項目,具體情況下:

                    (一)與中央配套事項

                    社會保障和就業支出-就業補助-就業見習補貼98.4萬元,主要用于大學生就業見習補貼。

                    (二)按既定政策標準測算補助事項

                    社會保障和就業支出-其他社會保障和就業支出-其他社會保障和就業支出30萬元,主要用于失業傷殘軍人養老保險補助經費。

                    (三)經濟社會事業發展事項

                    社會保障和就業支出-人力資源和社會保障管理事務-其他人力資源和社會保障管理事務支出159萬元,主要用于城鄉居民養老保險協辦員補助經費。

                    (四)對下專項轉移支付項目清單項目情況

                    轉移性支出-一般轉移性支出-社會保障和就業共同財政事權轉移支付支出995萬元,主要用于各縣城鄉居民養老保險基金補助支出。

                    六、 財政專戶管理資金情況

                    2021年及2020年,曲靖市人力資源和社會保障局無財政專戶管理資金安排的預算收入和預算支出。

                    七、政府采購預算情況

                    根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目15個,政府采購預算總額197.95萬元,其中:政府采購貨物預算46.45萬元;政府采購服務預算151.5萬元,政府采購工程預算0萬元。

                    八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

                    曲靖市人力資源和社會保障局2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計39.31萬元,較上年減少1.52萬元,下降3.72%,具體變動情況如下:

                    (一)因公出國(境)費

                    曲靖市人力資源和社會保障局2021年因公出國(境)費預算為0萬元,與上年相比無增減變化。

                    (二)公務接待費

                    曲靖市人力資源和社會保障局2021年公務接待費預算為20.41萬元,較上年減少1.47萬元,下降6.72%,國內公務接待批次預計為450次,共計接待預計2250人次。

                    減少原因:認真貫徹落實《十八屆中央政治局關于改進工作作風、密切聯系群眾的八項規定》、《黨政機關厲行節約反對浪費條例》等有關規定,強化預算約束,嚴格控制公務接待費預算總額,本著有利公務,務實勤儉、杜絕浪費的原則,加強公務接待管理,嚴格執行公務接待管理制度和開支標準,壓縮公務接待費支出。

                    (三)公務用車購置及運行維護費

                    曲靖市人力資源和社會保障局2021年公務用車購置及運行維護費為18.9萬元,較上年減少0.05萬元,下降0.26%。其中:公務用車購置費0元,與上年對比無增減變化;公務用車運行維護費18.9萬元,較上年減少0.05萬元,下降0.26%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為6輛。

                    減少原因:為加強公務用車管理,制定了《曲靖市人力資源和社會保障局公務用車管理規定》,嚴格執行公務用車定點加油、定點停放、定點維修的“三定”原則,健全完善專人負責制度,統一派車,加強審核公務用車的維修申請,嚴格控制公務用車的各項運行維護費用,從而降低公務用車運行維護費。

                    九、重點項目預算績效目標情況

                    曲靖市人力資源和社會保障局2021年編制32個預算項目,項目預算資金共計4,783.00萬元,項目經費主要用于就業補助、企業退休人員獨生子女獎勵、農村勞動力轉移就業經費、城鄉居民養老保險補助等項目支出。所有項目都已編制績效目標表,詳見附表10,無重點項目。

                    十、其他公開信息

                    (一)專業名詞解釋

                    1.經濟科目:是指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目,具體設類、款兩級。

                    2.功能科目:是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目,主要反映政府活動的不同功能和政策目標,具體設類、款、項三級。

                    3.一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

                    4.基本支出預算:是部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,內容包括人員經費支出和日常公用經費支出兩部分。

                    5.項目支出預算:是部門為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

                    6.“三公”經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,納入市級財政預決算管理的“三公”經費,是指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

                    7.機關運行經費:指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項支出(用一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出)。包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

                    8.財政專戶管理資金:是指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

                    (二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

                    曲靖市人力資源和社會保障局2021年機關運行經費安排532.27萬元,與上年對比增加18.63萬元,增幅3.62%,主要原因是2021年在職人員、退休人員增加等原因導致機關運行經費略有增加。

                    (三)國有資產占有使用情況

                    鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況。

                     

                    曲靖市人力資源和社會保障局2021年部門預算財政項目文本

                     

                    一、項目名稱

                    “互聯網+”項目建設經費

                    二、立項依據

                    曲政發﹝2016﹞23號文件、曲政發﹝2016﹞26號文件、云南省人社廳辦公室關于推進“互聯網+人社” 2020年行動計劃的實施意見

                    三、項目實施單位

                    曲靖市人力資源和社會保障局

                    四、項目基本概況

                    項目根據《曲靖市人民政府關于 2016 年信息基礎設施及“互聯網+”重點應用項目建設的實施意見》(曲政發〔2016〕26 號)予以立項,共投資 900 萬元,通過政府購買服務方式,由市人社局主導,中國電信曲靖分公司墊資進行建設。市財政從 2017 年起至 2023 年,每年按項目總額的 15%(135 萬元)安排項目建設經費,用于向電信公司支付服務費。

                    本項目按照曲靖市“互聯網+政務服務”工作要求,以提高曲靖市人社局人社治理能力和服務水平為核心,按照人社業務線上化、移動化、數據化的建設要求,開展曲靖市“互聯網+”信息化項目的建設。依托省級平臺和應用系統,結合曲靖本地數據資源,通過數據交換與共享,實現省市業務協同一體化;通過網廳、曲靖人社APP等網上服務渠道的建設,梳理人社服務事項,實現人社公共服務的線上線下一體化;通過依托大數據分析應用,實現領導決策分析的科學化和智能化,從而構建全、智能化的曲靖市“互聯網+人社”新格局,全面提升曲靖市人社服務水平和治理能力,使群眾獲得感和滿足感得到顯著提高。

                    五、實施內容

                    (一)提高數據中心支撐能力

                    硬件建設:通過增加硬件提高曲靖市人力資源和社會保障局虛擬化平臺的計算、存儲能力,為人社各信息系統提供運行支撐。

                    (二)網絡擴面提速

                    網絡建設:通過提高數據中心出口帶寬、改造各終端人社專網接入方式、進一步擴大專網覆蓋面、建設人社專網終端安全認證體系等,為各業務系統及公共服務提供安全、通暢的網絡支撐。

                    (三)建成曲靖市機構人員基礎庫,匯集各系統業務數據,建立數據實時更新

                    1. 服務集成管理平臺: 實現曲靖人社大數據庫及業務系統與所有外部數據及業系統進行數據及業務的安全交換對接。

                    2. 省級及以上系統數據回流: 在省人社廳授權下省集中系統業務數據及省級及以上有關部門數據自動回流到曲靖人社大數據庫。

                    3. 市級系統數據匯集: 人社系統市級集中各業務系統數據及曲靖市其他部門有關數據自動匯集到曲靖人社大數據庫。

                    4. 國家及省、市數據共享平臺數據交換接口: 建設與國家及省、市數據共享平臺交換接口,并在系統前臺輸出有關功能;建設定期指定要求的批量數據自動查詢回傳入庫有關功能。建設費用按100個進行計算。

                    5. 基礎庫管理子系統: 單位、行政區劃信息及機關、事業、企業、村社人員信息動態管理。

                    6. 數據交換監測系統: 對省廳數據回流、市級數據匯集、外部數據交換工作情況進行實行監測,提供數據交換有關報表。

                    (四)以曲靖人社大數據庫及省、市各信息系統和數據資源為基礎,實現人社業務處理全信息化支撐,并實現系統間的數據共享和業務協同。

                    1. 全業務支撐有關業務子系統建設:對當前未實現信息化的有關業務實現一體化系統支撐。

                    2. 數據共享、業務協同項目建設:系統間數據交換、業務聯動有關接口、功能模塊、子系統等建設。

                    3. 人事業務網絡辦公系統升級項目:人事管理待辦事項管理、人事管理數據完整性強制校驗檢查、崗位管理和人員聘任系統升級、工資管理系統升級、問題反饋工單系統,CA認證、線上審批電子印章等。

                    (五)線上線下結合,單位和個人能自助辦理人社業務

                    1. 企業單位人社業務管理子系統:企業單位信息、人員信息、人員變動管理、勞動關系管理、工資基數申報。

                    2. 機關事業單位社會保險管理業務子系統:以人事管理業務數據為基礎,完成機關事業單位人員養老保險業務經辦有關工作,數據輸送到省機關事業單位養老保險信息系統。

                    3. 人社app:人社咨訊、個人人社業務經辦、電子社???、農民工打卡、人社大數據統計分析查詢等。

                    4. 微信公眾號:人社咨訊、個人人社業務經辦、通知推送等。

                    (六)充分發揮大數據在決策、監督、控制等方面的積極作用

                    1. 基礎庫大數據分析系統:單位信息、行政區信息、人員信息及人員變動信息等統計分析。

                    2. 社會保險業務大數據分析系統:參保單位信息、各人員參保信息、享受待遇信息,業務經辦信息等。

                    3. 人事管理業務大數據分析系統:機關事業單位信息、機關事業單位人員信息及人員變動信息、學歷、職務、職級、職稱、等級、聘用、聘任、崗位設置、工資等數據統計分析及各項業務工作進展情況統計分析。

                    4. 單位及個人綜合信息查詢系統:呈現單位或個人在人社系統內全部的業務系統信息,逐步通過國家、省、市的數據共享系統呈現其他部門涉及的有關信息。

                    六、資金安排情況

                    從2017年起,市財政每年安排135萬元,計劃安排7年。

                    七、項目實施計劃

                    2017年:完成項目方案初稿。

                    2018至2019年:完成硬件及網絡部分建設,初步完成軟件需求分析調研。

                    2020年:按照國家及省、市對信息化建設及公共服務最新要求,結合本地實際修訂數據資源建設、全業務支撐、公共服務、大數據分析等項目建設方案。

                    2023年:完成全部項目建設。

                    八、項目實施成效

                    項目建成后,將在大數據建設及管理,全業務支撐,數據共享、業務協同,“一網通辦”、“打包辦”、“提速辦”,大數據的分析使用等方面取得顯著成效,全市人社服務管理水平將得到大幅提升。



                    曲靖市人力資源和社會保障局部門2021年預算表.xlsx

                             


                    監督索引號53030014031600111

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