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                    曲靖市人力資源和社會保障局2020年度部門決算編制說明

                    • 信息來源曲靖市人力資源和社會保障局
                    • 發布時間2021-09-23 12:16:51

                    監督索引號53030014031601000

                    曲靖市人力資源和社會保障局2020年度部門決算編制說明

                     

                    目    錄

                    第一部分  曲靖市人力資源和社會保障局概況

                    一、主要職能

                    二、部門基本情況

                    第二部分  2020年度部門決算表

                    一、收入支出決算總表

                    二、收入決算表

                    三、支出決算表

                    四、財政撥款收入支出決算總表

                    五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

                    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

                    七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

                    八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

                    九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

                    第三部分  2020年度部門決算情況說明

                    一、收入決算情況說明

                    二、支出決算情況說明

                    三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

                    四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

                    第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

                    一、機關運行經費支出情況

                    二、國有資產占用情況

                    三、政府采購支出情況

                    四、部門績效自評情況

                    (一)部門整體支出績效自評情況

                    (二)部門整體支出績效自評表

                    (三)項目支出績效自評表

                    五、其他重要事項情況說明

                    六、相關口徑說明

                    第五部分  名詞解釋

                    第一部分  曲靖市人力資源和社會保障局概況

                    一、主要職能

                    (一)主要職能

                    1.貫徹落實國家和省關于人力資源和社會保障事業發展政策、規劃,起草全市人力資源和社會保障政策規定草案,并負責組織實施和監督檢查。

                    2.擬訂全市人力資源市場發展規劃和人力資源服務業發展、人力資源流動政策,促進人力資源合理流動、有效配置。

                    3.負責促進就業工作,擬訂統籌城鄉的就業發展規劃和政策,完善公共就業創業服務體系,統籌建立面向城鄉勞動者的職業技能培訓制度,擬訂就業援助制度,牽頭擬訂高校畢業生就業政策。

                    4.統籌推進建立覆蓋城鄉的多層次社會保障體系。擬訂養老保險統籌辦法和全市統一的養老、失業、工傷保險關系轉續辦法。組織擬訂養老、失業、工傷等社會保險及其補充保險基金管理和監督制度,編制相關社會保險基金預決算草案,參與擬訂相關社會保障基金投資政策。會同有關部門實施全民參保計劃并建立全市統一的社會保險公共服務平臺。

                    5.負責就業、失業和相關社會保險基金預測預警和信息引導,擬訂應對預案,實施預防、調節和控制,保持就業形勢穩定和相關社會保險基金總體收支平衡。

                    6.統籌擬訂勞動人事爭議調解仲裁制度和勞動關系政策,完善勞動關系協商協調機制,落實職工工作時間、休息休假和假期制度,落實消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊勞動保護政策。組織實施勞動保障監察,協調勞動者維權工作,依法查處違法案件。

                    7.牽頭推進深化職稱制度改革,落實專業技術人員管理、繼續教育和博士后管理等政策,負責高層次專業技術人才選拔和培養工作,擬訂吸引留學人員來曲(回國)工作或定居政策。組織擬訂技能人才培養、評價、使用和激勵制度。完善職業資格制度,健全職業技能多元化評價政策。

                    8.會同有關部門指導事業單位人事制度改革,按照管理權限負責規范事業單位崗位設置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作,落實事業單位工作人員和機關工勤人員管理政策。

                    9.會同有關部門擬訂全市表彰獎勵制度,綜合管理全市表彰獎勵工作,會同有關部門做好地廳級以上表彰獎勵獲得者的管理服務工作,會同有關部門承辦以市委、市政府名義開展的國家級表彰獎勵活動。

                    10.會同有關部門擬定事業單位人員工資收入分配政策,建立健全企事業單位人員工資決定、正常增長和支付保障機制。落實企事業單位人員福利和離退休政策。

                    11.會同有關部門擬訂農民工工作的綜合性政策和規劃,推動相關政策落實,協調解決重點難點問題,維護農民工合法權益。

                    12.承辦市委管理的部分領導人員的行政任免手續。

                    13.負責全市人力資源和社會保障領域的對外交流合作。

                    14.負責規劃、建設、管理市級人力資源和社會保障信息系統;承擔全市人力資源和社會保障綜合統計、信息發布工作;負責市直事業單位干部職工檔案管理工作。

                    15.完成省人力資源和社會保障廳、市委和市政府交辦的其他任務。

                    (二)2020年度重點工作任務介紹

                    1. 就業形勢保持穩定,服務保障民生效果顯著

                    實施積極就業政策,以實現充分就業和高質量就業為目標,大力實施就業促進工程,千方百計穩定和擴大就業。城鎮新增就業20.74萬人,其中:城鎮失業人員再就業8.84萬人、就業困難人員就業5.73萬人。城鎮登記失業率控制在5.5%以內,就業局勢保持穩中向好。積極開展跨區域勞務協作交流,以產業經濟發展為依托引導農村勞動力就業,累計新增農村勞動力轉移就業155.32萬人,城鎮“零就業”家庭實現動態清零。完成農民工技能培訓26.25 萬人,創業培訓3.04 萬人。

                    2.社保擴面征繳扎實推進,經辦服務能力大幅提升。

                    堅持“廣覆蓋、?;?、多層次、可持續”的方針,加快推進建立覆蓋城鄉居民的社會保障體系,不斷擴大社會保險覆蓋范圍繼續強化社會保險基金征繳整體推進。城鎮企業職工基本養老保險參保人數34.93 萬人、機關事業單位養老保險參保人數16.61 萬人、城鄉居民基本養老保險參保人數325.71 萬人、失業保險參保人數27.13 萬人、工傷保險參保人數46.18 萬人,城鎮企業職工基本養老保險覆蓋率達58%,城鄉居民基本養老保險參保率達95%。

                    3.加大引才育才力度,人事人才工作成效顯著。

                    堅持黨管人才原則,把人才工作擺在重要戰略位置,抓好各項人才政策落實,高效實施人才工程,加強專家工作站和技能大師工作室建設,強化技能人才培養,做細做優人才服務,人才工作呈現良好發展態勢,人才總量不斷擴大、人才結構不斷優化、人才素質不斷提升、人才效能不斷增強,人才對區域發展的支撐引領作用明顯提升。全市共有專業技術人才101640 人,高、中、初級專業技術人才結構比例為34∶36∶30,結構比例進一步優化,高級專業技術人才總量實現較快增長。

                    4.助推疏解整治促提升,勞動關系保持和諧穩定。

                    鞏固發展和諧穩定的勞動關系,《中華人民共和國勞動法》明確的工作時間、休息休假、女職工和未成年人特殊勞動保護等勞動者就業權益得到 有效保障。全市勞動合同簽訂率為98.5%。全市企業集體合同簽訂率為93%。共受理勞動人事爭議案件9769 件,其中達成調解協議及和解4173 件,仲裁調解3517 件,調解結案2796 件,涉及勞動者9909 人,勞動人事爭議案件結案率達93%,調解成功率達64%。共受理勞動保障監察違法案件3367 件,結案3367 件,結案率達100%。

                    5.充分發揮行業優勢,人社領域精準扶貧深入推進。

                    加強就業幫扶、公益性崗位開發管理,積極拓寬貧困勞動力就業門路。主要措施是:一是開發鄉村公共服務崗位。二是開展農村勞動力技能培訓。三是全力以赴做好社保扶貧工作。

                    6.不斷強化法治意識,公共服務體系不斷完善。

                    充分發揮“曲靖市人力資源和社會保障局網”、12333 咨詢服務平臺、12345 政府熱線綜合服務平臺、曲靖人社手機客戶端等媒介的作用,公開群眾關心熱點,回應社會關切,自覺接受社會監督。法治人社建設成效顯著,“七五”普法任務圓滿完成,執法干部隊伍法治素養、顯著提升,執法能力和執法水平明顯提高、法治人社建設穩步推進、行政復議和行政應訴工作得到加強,實現了權力清單和責任清單的動態管理,政務服務質量和效率不斷提高,營商環境持續優化。完善人力資源服務政策體系,加強人力資源市場事中事后監管,推進人力資源市場誠信和示范建設,規范人力資源市場秩序。

                    二、部門基本情況

                    (一)部門決算單位構成

                    納入曲靖市人力資源和社會保障局2020年度部門決算編報的單位共9個。其中:行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位4個,其他事業單位4個。分別是:

                    1.曲靖市人力資源和社會保障局(本級)

                    2.曲靖市社會保險管理服務中心

                    3.曲靖市勞動就業管理服務中心

                    4.曲靖市人才服務中心

                    5.曲靖市勞動保障監察支隊

                    6.曲靖市勞動人事爭議仲裁院

                    7.曲靖市人力資源和社會保障局考試中心

                    8.曲靖市人力資源和社會保障信息中心

                    9.曲靖市職業技能鑒定指導中心

                    (二)部門人員和車輛的編制及實有情況

                    曲靖市人力資源和社會保障局2020年末實有人員編制225人。其中:行政編制77人(含行政工勤編制14人),事業編制148人(含參公管理事業編制107人);年末實有人數223人,其中:在職在編實有行政人員77人(含行政工勤人員14人),事業人員146人(含參公管理事業人員105人)。

                    離退休人員111人。其中:離休3人,退休108人。

                    實有車輛編制6輛,在編實有車輛6輛。

                    第二部分  2020年度部門決算表

                    (詳見附件)

                    第三部分  2020年度部門決算情況說明

                    一、收入決算情況說明

                    曲靖市人力資源和社會保障局2020年度收入合計16288.23萬元。其中:財政撥款收入15976.2萬元,占總收入的98.08%;其他收入312.03萬元,占總收入的1.92%。

                    與上年對比增加2875.28萬元,增幅21.44%,主要原因是:2020年新增中央下達曲靖市公共實訓基地建設項目資金4500萬元; 2020年職教、幼教、中小學教師退休待遇比上年減少撥款1200.5萬元; 2019年機構改革,部門部分職能及人員劃出,導致2020年人員、項目雙減少的同時經費預算減少,財政撥款減少。

                    二、支出決算情況說明

                    曲靖市人力資源和社會保障局2020年度支出合計12472.66萬元。其中:基本支出4954.54萬元,占總支出的39.72%;項目支出7518.12萬元,占總支出的60.28%。

                    與上年對比減少1021.53萬元,下降7.57%,主要原因是2020年職教、幼教、中小學教師退休待遇比上年支出減少。

                    (一)基本支出情況

                    2020年度用于保障曲靖市人力資源和社會保障局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出4954.54萬元。與上年對比減少6.63萬元,減幅0.13%,主要原因是機構改革人員轉隸導致的基本支出減少,同時按照中央過緊日子的要求,嚴控各項辦公經費開支。其中:基本工資、津貼補貼等人員經費支4631.8萬元,占基本支出93.49%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費支出322.74萬元,占基本支出的6.51%。

                    (二)項目支出情況

                    2020年度用于保障曲靖市人力資源和社會保障局、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出7518.11萬元。與上年對比減少1014.9萬元,減幅11.89%,主要原因是2020年職教、幼教、中小學教師退休待遇比上年減少撥款1200.5萬元。具體項目開支及開展工作情況如下:

                    1.其他發展與改革事務支出10萬元,主要用于曲靖市公共實訓基地建設項目前期工作開展;

                    2.其他人力資源事務支出171.77萬元,主要用于事業單位招聘考試、事業單位考核優秀人員獎章、證書制作費用、大學生檔案轉接管理、公共實訓基地土地購置稅款支出;

                    3.一般行政管理事務支出15.36萬元,主要用于人才引進支出;

                    4.其他一般公共服務支出74.92萬元,主要用于職工年度考核獎勵支出;

                    5. 其他科學技術管理事務支出152.92萬元,主要用于生活補貼及專家基層工作站工作經費補助支出;

                    6.行政運行項目支出254.10萬元,主要用于省人社廳交辦的公務員考試、各項資格考試及專項業務支出;

                    7.一般行政管理事務支出39.25萬元,主要用于窗口部門服務人員的服裝購置支出;

                    8.綜合業務管理支出10萬元,主要用于社會保障短信推送服務費用支出;

                    9. 勞動保障監察23.79萬元,勞動保障監察信息管理系統經費、監察員培訓、法律宣傳費,勞動保障監察辦案經費支出;

                    10. 社會保險業務管理事務支出9.17萬元,主要用于社會保險基金預算、決算會議、匯審工作支出;

                    11. 信息化建設支出180.67萬元,主要用于人事網絡系統維保經費、社保業務系統維護、金保工程數據庫運行維護費支出;

                    12. 公共就業服務和職業技能鑒定機構支出162.65萬元,主要用于曲靖市公共實訓基地項目建設支出,工程于2020年7月開工建設,人力資源市場管理及失業監測支出;

                    13.勞動人事爭議仲裁費支出10萬元,主要用于組織全市仲裁員進行政策及業務培訓,為依法公正及時處理爭議、化解風險,充分發揮了調解基礎性作用和仲裁準司法制度優勢,切實維護了勞動人事關系和諧與社會穩定;

                    14.其他人力資源和社會保障管理事務支出1702.35萬元,主要用于職業技能競賽、資格考試認定,勞動能力鑒定、水草灣補乃煤礦遺囑補助,企業退休人員獨生子女獎勵費等支出;

                    15. 其他行政事業單位養老支出535萬元,主要用于國有企業職教幼教退休教師待遇補助資金支出;

                    16. 就業補助支出2300.63萬元,主要用于創業服務補貼、就業見習補貼、高技能人才培養補助、社會保險補貼、公益性崗位補貼等各項就業政策扶持支出;

                    17. 其他社會保障和就業支出30萬元,主要用于三支一扶社會保險費、春節慰問費、考試面試經費,水草灣補乃煤礦遺囑補助支出;

                    18. 其他節能環保支出400萬元,主要用于疫情期間農村勞動力轉移的交通費用;

                    19. 城市建設支出404.99萬元,主要用于曲靖市公共實訓基地建設項目土地使用權購置支出;

                    20. 其他扶貧支出105.76萬元,主要用于就業扶貧專項支出;

                    21. 創業擔保貸款貼息124.77萬元,主要用于創業擔保貸款利息支出;

                    22. 其他支持中小企業發展和管理支出800萬元,主要用于國有企業改革中先養后退人員的退休待遇支出。

                    三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

                    (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

                    曲靖市人力資源和社會保障局部門2020年度一般公共預算財政撥款支出11,492.67萬元,占本年支出合計的92.14%。與上年相比,減少了1622.99萬元,下降12.37,主要原因是2020年職教、幼教、中小學教師退休待遇比上年減少;就業補助資金減少。

                    (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

                    1.一般公共服務(類)支出272.06萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的2.37%。主要用于干部檔案數字化建設及高校畢業生檔案管理、事業單位新進人員初聘用培訓、事業單位招聘考試等支出。

                    2.科學技術(類)支出152.92萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的1.33%,主要用于首席技師培養專項支出。

                    3.社會保障和就業(類)支出9034.05萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的78.61%。主要用于局機關及下屬二級預算單位人員工資、養老保險繳費補助、單位離退休人員待遇、就業補助等支出。

                     4.衛生健康(類)支出349.13萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的3.04%,主要用于本部門人員醫療保險繳費補助等支出。

                    5.節能環保(類)支出400萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的3.48%,主要用于疫情期間農村勞動力轉移支出。

                    6.農林水(類)支出230.53萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的2.01%,主要用于扶貧等專項支出。

                    7.資源勘探信息等(類)支出800萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的6.96%,主要用于退休人員養老金補助支出。

                    8.住房保障(類)支出253.98萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的2.2%,主要用于在職人員的住房公積金繳費補助。

                    四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

                    (一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

                    曲靖市人力資源和社會保障局2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為40.83萬元,支出決算為35.28萬元,完成預算的86.41%。其中:因公出國(境)費支出預算決算均為0.00萬元;公務用車購置及運行費支出決算為18.95萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為16.33萬元,完成預算的74.63%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:一是我局嚴格貫徹落實中央八項規定、《黨政機關厲行節約反對浪費條例》和市委、市政府關于改進工作作風密切聯系群眾實施辦法精神,不斷完善“三公”經費管理制度,嚴格預算管理,嚴格控制“三公”經費支出,從嚴控制公車、會議、培訓、差旅等支出,努力降低行政成本;二是2019年編制2020年部門預算時,新冠肺炎疫情尚未爆發,2020年疫情暴發,受疫情影響,公務出差、公務接待等工作量減少,因此“三公”經費支出減少。

                    2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2019年減少7.24萬元,下降17.03%。其中:因公出國(境)費支出決算減少0萬元,與上年對比無變化;公務用車購置及運行費支出決算減少0.99萬元,下降4.98%;公務接待費支出決算減少6.25萬元,下降27.67%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因:一是受2020年新冠肺炎疫情影響,我局公務接待批次及人數減少;二是我局嚴格按照中央過緊日子的要求,從嚴控制會議、培訓、差旅等支出,努力降低行政成本。

                    (二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

                    2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0.00萬元;公務用車購置及運行維護費支出18.95萬元,占53.71%;公務接待費支出16.33萬元,占46.29%。具體情況如下:

                    1.因公出國(境)費支出0.00萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

                    2. 公務用車購置及運行維護費支出18.95萬元。其中:

                    公務用車購置支出0.00萬元,購置車輛0.00輛。公務用車運行維護支出18.95萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為6輛。主要用于全局機關事業單位所需車輛燃費、維修費、過路過橋費、保險費等。

                    3.公務接待費16.33萬元。其中:

                    國內接待費支出16.33萬元(其中:外事接待費支出0.00萬元),共安排國內公務接待265批次(其中:外事接待0批次),接待人次2306人(其中:外事接待人次0人),主要用于上級部門工作調研、同行業部門業務交流及各縣來辦理業務等工作發生的接待支出。

                    國(境)外接待費0.00萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人

                    第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

                    一、機關運行經費支出情況

                    曲靖市人力資源和社會保障局2020年機關運行經費支出322.74萬元,與上年對比增加6.55萬元,增幅2.07%,增加的主要原因是我局配合全市創全國文明城市及老舊小區改造要求,對辦公區內道路進行維修改造增加支出。部門機關運行經費主要用于保障曲靖市人力資源和社會保障局機關及下屬單位的正常運轉,包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費等支出。

                    二、國有資產占用情況

                    截至2020年12月31日,曲靖市人力資源和社會保障局資產總額10450.52萬元,其中,流動資產6043.39萬元,固定資產2690.51萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程159.01萬元,無形資產1557.61萬元,其他資產0萬元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額增加4247.44萬元,其中:流動資產增加3643.29萬元(曲靖市公共實訓基地中央預算資金撥入結余增加),固定資產23.63萬元,在建工程增加159.01萬元(曲靖市公共實訓基地開工建設),無形資產增加421.51萬元(增加曲靖市公共實訓基地建設用地)。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產0項,賬面原值0萬元,實現資產處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實現資產使用收入0萬元。

                    三、政府采購支出情況

                    2020年度,曲靖市人力資源和社會保障局政府采購支出總額310.32萬元,其中:政府采購貨物支出23.63萬元;政府采購工程支出159.01萬元;政府采購服務支出127.68萬元。授予中小企業合同金額151.31萬元,占政府采購支出總額的48.76%。

                    四、部門績效自評情況

                    部門績效自評情況詳見附表(附表11—附表13)。

                    五、其他重要事項情況說明

                    六、相關口徑說明

                    (一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

                    (二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

                    (三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

                    (四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

                    第五部分  名詞解釋

                    一、一般公共服務支出指用于保障曲靖市人力資源和社會保障局機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

                    二、住房保障支出(類)住房改革支出(款),指曲靖市人力資源和社會保障局按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。 (一)住房公積金(項),指按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。(二)提租補貼(項),指按房改政策規定的標準向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。 (三)購房補貼(項),指按房改政策規定向符合條件職工(含離退休人員)發放的用于購買住房的補貼。

                    三、基本支出,指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

                    四、項目支出,指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。


                    附件:曲靖市人力資源和社會保障局.2020年度部門決算公開表.xls

                     

                    監督索引號53030014031601111

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