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                    曲靖市人力資源和社會保障局部門2022年預算公開目錄

                    • 信息來源曲靖市人力資源和社會保障局
                    • 發布時間2022-02-21 09:02:52



                    監督索引號53030014031600000

                     

                     曲靖市人力資源和社會保障局2022年預算公開目錄

                     

                    第一部分曲靖市人力資源和社會保障局2022年部門預算編制說明

                    一、基本職能及主要工作

                    二、預算單位基本情況

                    三、預算單位收入情況

                    四、預算單位支出情況

                    五、市對下專項轉移支付情況

                    六、財政專戶管理資金情況

                    七、政府采購預算情況

                    八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

                    九、重點項目預算績效目標情況

                    十、其他公開信息

                    第二部分 曲靖市人力資源和社會保障局2022年部門預算財政項目文本

                    一、項目名稱

                    二、立項依據

                    三、項目實施單位

                    四、項目基本概況

                    五、實施內容

                    六、資金安排情況

                    七、項目實施計劃

                    八、項目實施成效

                    第三部分 曲靖市人力資源和社會保障局2022年部門預算表

                    一、財務收支預算總表

                    二、部門收入預算表

                    三、部門支出預算表

                    四、財政撥款收支預算總表

                    五、一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

                    六、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

                    七、一般公共預算“三公”經費支出預算表

                    八、基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)

                    九、項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

                    十、項目支出績效目標表(本級下達)

                    十一、項目支出績效目標表(另文下達)

                    十二、政府性基金預算支出預算表

                    十三、國有資本經營預算支出表

                    十四、部門政府采購預算表

                    十五、政府購買服務預算表

                    十六、市對下轉移支付預算表

                    十七、市對下轉移支付績效目標表

                    十八、新增資產配置表

                     

                     

                    曲靖市人力資源和社會保障局

                    2022年部門預算編制說明

                     

                    一、基本職能及主要工作

                    (一)部門主要職責

                    1.貫徹落實國家和省關于人力資源和社會保障事業發展政策、規劃,起草全市人力資源和社會保障政策規定草案,并負責組織實施和監督檢查。

                    2.擬訂全市人力資源市場發展規劃和人力資源服務業發展、人力資源流動政策,促進人力資源合理流動、有效配置。

                    3.負責促進就業工作,擬訂統籌城鄉的就業發展規劃和政策,完善公共就業創業服務體系,統籌建立面向城鄉勞動者的職業技能培訓制度,擬訂就業援助制度,牽頭擬訂高校畢業生就業政策。

                    4.統籌推進建立覆蓋城鄉的多層次社會保障體系。擬訂養老保險統籌辦法和全市統一的養老、失業、工傷保險關系轉續辦法。組織擬訂養老、失業、工傷等社會保險及其補充保險基金管理和監督制度,編制相關社會保險基金預決算草案,參與擬訂相關社會保障基金投資政策。會同有關部門實施全民參保計劃并建立全市統一的社會保險公共服務平臺。

                    5.負責就業、失業和相關社會保險基金預測預警和信息引導,擬訂應對預案,實施預防、調節和控制,保持就業形勢穩定和相關社會保險基金總體收支平衡。

                    6.統籌擬訂勞動人事爭議調解仲裁制度和勞動關系政策,完善勞動關系協商協調機制,落實職工工作時間、休息休假和假期制度,落實消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊勞動保護政策。組織實施勞動保障監察,協調勞動者維權工作,依法查處違法案件。

                    7.牽頭推進深化職稱制度改革,落實專業技術人員管理、繼續教育和博士后管理等政策,負責高層次專業技術人才選拔和培養工作,擬訂吸引留學人員來曲(回國)工作或定居政策。組織擬訂技能人才培養、評價、使用和激勵制度。完善職業資格制度,健全職業技能多元化評價政策。

                    8.會同有關部門指導事業單位人事制度改革,按照管理權限負責規范事業單位崗位設置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作,落實事業單位工作人員和機關工勤人員管理政策。

                    9.會同有關部門擬訂全市表彰獎勵制度,綜合管理全市表彰獎勵工作,會同有關部門做好地廳級以上表彰獎勵獲得者的管理服務工作,會同有關部門承辦以市委、市政府名義開展的國家級表彰獎勵活動。

                    10.會同有關部門擬定事業單位人員工資收入分配政策,建立健全企事業單位人員工資決定、正常增長和支付保障機制。落實企事業單位人員福利和離退休政策。

                    11.會同有關部門擬訂農民工工作的綜合性政策和規劃,推動相關政策落實,協調解決重點難點問題,維護農民工合法權益。

                    12.承辦市委管理的部分領導人員的行政任免手續。

                    13.負責全市人力資源和社會保障領域的對外交流合作。

                    14.負責規劃、建設、管理市級人力資源和社會保障信息系統;承擔全市人力資源和社會保障綜合統計、信息發布工作;負責市直事業單位干部職工檔案管理工作。

                    (二)機構設置情況

                    我部門設22個內設機構,包括:辦公室、規劃發展科、政策法規與信訪科、基金和財務管理科、就業促進與失業保險科、農民工工作科、職業能力建設科、專業技術人員管理科、事業單位人事管理科、考核獎懲培訓科、勞動關系科、工資福利科、養老保險科、工傷保險科、城鄉居民養老保險科、社會保險基金監督科、調解仲裁科、信息科、綜合檔案科、人事科、機關黨委、離退休人員辦公室。

                    曲靖市人力資源和社會保障局屬單位8個,分別是:

                    1.曲靖市社會保險管理服務中心

                    2.曲靖市勞動就業管理服務中心

                    3.曲靖市勞動保障監察支隊

                    4.曲靖市人才服務中心

                    5.職業技能鑒定指導中心

                    6.曲靖市人力資源和社會保障局考試中心

                    7.曲靖市勞動人事爭議仲裁院

                    8.曲靖市人力資源和社會保障局信息中心。

                    (三)重點工作概述

                    2022年,全市人社系統將認真按照市委、市政府和省人社廳的部署要求,持續開展作風建設持續深化年活動,緊盯目標任務,對標對表、提質增效,全力確保各項工作走在全省前列,為推動曲靖高質量跨越式發展作出更大貢獻。實現城鎮新增就業4.37萬人(其中:城鎮失業人員再就業1.24萬人、就業困難人員就業0.95萬人),城鎮登記失業率控制在5.5%以內。農村勞動力培訓42.5萬人次,其中貧困勞動力培訓10萬人次以上。持續開展職業技能提升培訓8萬人次以上,評價合格取證5萬人次以上。新增農村勞動力轉移就業5萬人(其中脫貧勞動力轉移就業1.7萬人)?;攫B老保險參保381.9萬人,失業保險參保27.6萬人,工傷保險參保49.2萬人。

                    一是抓好穩就業工作。穩就業”“保居民就業擺在更加突出位置,以增收為導向,深入實施職業技能提升行動,抓實農村勞動力技能培訓,提升公共就業服務信息化水平,促進更加充分更高質量就業。緊緊抓住脫貧人口勞動力、易地扶貧搬遷安置點勞動力等重點群體,重點抓好省外返鄉未返崗人員、新增轉移就業人員轉移就業工作,促進省外就業、多渠道就業,助力鄉村振興。進一步加大農村勞動力信息比對核實力度,準確更新數據,確保農村勞動力資源信息系統信息真實、準確。

                    二是強化社會保障。繼續深入實施全民參保計劃,加強社?;鹗罩Ч芾砗瓦\行監測,確保各項社保待遇調整和發放按時足額到位。深化落實社保重點改革任務,做好企業職工基本養老保險全國統籌實施準備工作,推進省級統籌模式下的工傷保險經辦管理服務工作,以及機關事業單位養老保險制度改革全面落地。深入推進社保經辦數字化轉型,全面推廣應用社保網廳平臺,持續優化養老保險轉移接續業務,改進社保待遇領取資格認證工作。提供更加方便快捷的社保經辦服務,提升城鄉居民養老保險經辦能力,持續推進被征地農民養老保障改革,實現人員全覆蓋。抓好專項整治工作,保障廣大參保人權益。著力健全政策、經辦、信息、監督四位一體管理風險防控體系,織密扎牢風險防控網。以零容忍態度嚴厲打擊欺詐騙保、套?;蚺灿秘澱几黝惿鐣U?/span>

                    資金的違法行為,守護好人民群眾的每一分養老錢、保命錢。

                    三是注重人才培養。全面貫徹人才強市戰略,緊扣全市經濟社會發展特別是產業發展需求,全面深化人才人事改革、加大人才培養力度、抓實招才引智、優化人才服務,深入實施珠源系列人才培養工程、做好國貼”“省突”“省貼等高層次人才選拔管理工作,加大技能人才,特別是高技能人才評價工作的監管力度,爭取高技能人才在新增0.34萬人的基礎上,強化質的突破。

                    四是和諧勞動關系。努力構建規范有序、公正合理、互利共贏、和合共生的勞動關系,力爭做到企業勞動合同簽訂率達96%,勞動人事爭議仲裁結案率達91%,勞動人事爭議調解成功率達61%。

                    五是優化人社服務。嚴格落實《關于全面提升人社服務質量的實施意見》,持續深化人社系統行風建設,深化放管服改革、推進信息化便民服務、推進行風建設、加強綜合性工作,在優化服務、提升能力上持續用力,推動實現更好地服務群眾、保障民生。

                    六是做到統籌兼顧。科學謀劃和編制好曲靖人社事業十四五發展規劃,為十四五開好局、起好步打下堅實基礎。積極對接鄉村振興、深化改革、愛國衛生運動等工作,協調推進信訪維穩、統一戰線、精神文明建設、信息宣傳、離退休人員服務以及工青婦等工作,確保各項工作統籌推進。

                    七是堅持黨建引領。持續鞏固黨史學習教育成果,增強四個意識、堅定四個自信、做到兩個維護,以永遠在路上的斗志抓實黨風廉政建設,把剎住四風問題作為鞏固黨心民心的重要途徑,進一步壓實主體責任、構建制度機制、強化專項治理,以黨建推動人社事業全面提升,奮力開創人社事業發展新局面。

                    二、預算單位基本情況

                    我部門編制2022年部門預算單位共9個。其中:財政全額供給單位9個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個;參公管理事業單位4個;非參公管理事業單位4個。截至202112月統計,部門基本情況如下:

                    在職人員編制225人,其中:行政編制63人,工勤人員編制14人,事業編制148人。在職實有223人,其中: 財政全額保障223人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。

                    離退休人員119人,其中: 離休3人,退休116人。

                    車輛編制6輛,實有車輛6輛。

                    三、預算單位收入情況

                    (一)部門財務收入情況

                    2022年部門財務總收入86,181.77萬元,其中:一般公共預算收入86,181.77萬元,政府性基金預算收入0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元。

                    與上年對比,增加76,785.21萬元,增長817.16%,主要原因是增加中央財政對城鄉居民基本養老保險基金的補助支出59,486.2萬元;中央財政對機關事業單位養老保險制度改革補助經費3,000萬元;中央就業補助資金2,254萬元;省對下就業創業及農村勞動力轉移專項經費250萬元;省級高技能人才培養補助資金230萬元;機關事業單位退休人員統籌外養老金11,744.89萬元等原因導致本年度預算收入增加。

                    (二)財政撥款收入情況

                    2022年部門財政撥款收入86,181.77萬元,其中:本年收入86,181.77萬元,上年結轉收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款86,181.77萬元(本級財力20,626.17萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償334.4萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0萬元、上級補助65,221.2萬元、一般債券0萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元(本級財力安排0萬元、上級補助0萬元、專項債券0萬元),國有資本經營預算財政撥款0萬元。

                    與上年對比,增加76,785.21萬元,增長817.16%,主要原因是增加中央財政對城鄉居民基本養老保險基金的補助支出59,486.2萬元;中央財政對機關事業單位養老保險制度改革補助經費3,000萬元;中央就業補助資金2,254萬元;省級補助勞動力轉移資金250萬元;省級高技能人才培養補助資金230萬元;機關事業單位退休人員統籌外養老金11,744.89萬元等原因導致本年度預算收入大幅增加。

                    四、預算單位支出情況

                    2022年部門預算總支出 86,181.77萬元。財政撥款安排支出 86,181.77萬元,其中:基本支出16,379.17萬元,與上年對比,增加11,765.61萬元,增長255.02%,主要原因本年度增加市級機關事業單位退休人員統籌外養老金11,744.89萬元;項目支出69,802.60萬元,與上年對比,增加65,019.6萬元,增長1,359.39%,主要是增加中央財政對城鄉居民基本養老保險基金的補助支出59,486.2萬元;中央財政對機關事業單位養老保險制度改革補助經費3,000萬元;中央就業補助資金2,254萬元;省對下就業創業及農村勞動力轉移專項經費250萬元等補助支出導致預算支出增加。

                    (一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

                    社會保障和就業支出人力資源和社會保障管理事務行政運行1,295.12萬元,主要用于局機關的基本支出1,245.02萬元(包含在職人員工資獎金、辦公經費等)、項目支出50.1萬元包含隨軍家屬安置經費30萬元,人力資源社會保障服務場所維護管理經費20.1萬元。

                    社會保障和就業支出人力資源和社會保障管理事務綜合業務管理5萬元,主要用于社會保障短信推送服務經費。

                    社會保障和就業支出人力資源和社會保障管理事務勞動保障監察183.32萬元,主要用于曲靖市勞動保障監察支隊的基本支出168.32萬元(包含在職人員工資獎金、辦公經費等),項目支出15萬元包含勞動保障監察信息管理系統應用工作經費5萬元;監察員培訓、法律宣傳經費5萬元;保障農民工工資支付專項行動及案件查處經費5萬元。

                    社會保障和就業支出人力資源和社會保障管理事務社會保險業務管理事務20萬元,主要用于社會保險基金預決算會議及管理經費20萬元。

                    社會保障和就業支出人力資源和社會保障管理事務信息化建設194.67萬元,主要用于金保工程數據中心硬件設備及社保系統運行項目100萬元,互聯網+”項目79.65萬元、網絡安全運維管理服務項目經費15.02萬元。

                    社會保障和就業支出人力資源和社會保障管理事務社會保險經辦機構991.64萬元,主要用于社保中心和就業中心的基本支出991.64萬元(包含在職人員工資獎金、辦公經費等)。

                    社會保障和就業支出人力資源和社會保障管理事務公共就業服務和職業技能鑒定機構453.42萬元,主要用于考試中心、職業鑒定指導中心、信息中心、仲裁院的基本支出453.42萬元(包含在職人員工資獎金、辦公經費等)。

                    社會保障和就業支出人力資源和社會保障管理事務勞動人事爭議調解仲裁5萬元,主要用于勞動人事爭議調解仲裁項目。

                    社會保障和就業支出人力資源和社會保障管理事務其他人力資源和社會保障管理事務支出2,442.3萬元,主要用于人事業務網絡系統維保經費5萬元、干部檔案及畢業生檔案經費20.3萬元、市直事業單位新進人員初聘培訓經費10萬元、勞動能力等級鑒定項目5萬元、人事考試安全項目15萬元、原水草灣、補乃硫磺礦遺屬補助經費25萬元、事業單位工作人員記功獎勵證書獎牌經費2萬元、曲靖市人力市場管理失業監測經費10萬元、企業退休人員獨生子女獎勵費經費2,350萬元。

                    社會保障和就業支出行政事業單位養老支出行政單位離退休4,609.51萬元,主要用于機關事業單位退休人員統籌外養老金專項經費及局機關離休人員的待遇支出。

                    社會保障和就業支出行政事業單位養老支出事業單位離退休7,223.35萬元,主要用于機關事業單位退休人員統籌外養老金專項經費及社保中心、就業中心、監察支隊及事業單位退休人員的待遇支出。

                    社會保障和就業支出行政事業單位養老支出機關事業單位基本養老保險繳費支出328.49萬元,主要用于全局在職人員的養老保險支出。

                    社會保障和就業支出行政事業單位養老支出對機關事業單位基本養老保險基金的補助支出3,000萬元,主要用于中央財政對曲靖市機關事業單位養老保險制度改革補助經費支出。

                    社會保障和就業支出行政事業單位養老支出其他行政事業單位養老支出771.09萬元,主要用于企業退休人員待遇補差經費。

                    社會保障和就業支出就業補助就業創業服務補貼251萬元,主要是省對下就業創業及農村勞動力轉移專項經費。

                    社會保障和就業支出就業補助就業見習補貼100萬元,主要用于大學生就業見習補貼。

                    社會保障和就業支出就業補助高技能人才培養補助230萬元,主要用于云南省高層次人才培養首席技師專項經費。

                    社會保障和就業支出就業補助其他就業補助支出2,304萬元,主要用于就業補助支出。

                    社會保障和就業支出財政對基本養老保險基金的補助財政對城鄉居民基本養老保險基金的補助支出60,711.2萬元。主要是曲靖市城鄉居民養老保險中央財政補助資金及市級配套資金。

                    社會保障和就業支出其他社會保障和就業支出其他社會保障和就業支出426.56萬元,主要用于曲靖市職業技能競賽及資格鑒定考試項目30.4萬元、事業單位公開招聘考試經費304萬元、三支一扶考試慰問經費89.94萬元、事業人員失業保險費2.22萬元。

                    衛生健康支出行政事業單位醫療行政單位醫療186.05萬元,主要用于局機關及下屬參公管理事業單位人員基本醫療保險繳費支出。

                    衛生健康支出行政事業單位醫療事業單位醫療31.78萬元,主要用于局屬事業單位人員基本醫療保險繳費支出。

                    衛生健康支出行政事業單位醫療公務員醫療補助105.86萬元,主要用于局機關及下屬參公管理事業單位人員公務員醫療補助支出。

                    衛生健康支出行政事業單位醫療其他行政事業單位醫療支出25.02萬元,主要用于全局職工生育保險、工傷保險等保險繳費支出。

                    農林水支出鞏固脫貧銜接鄉村振興一般行政管理事務50萬元,主要用于農村勞動力轉移支出。

                    住房保障支出住房改革支出住房公積金237.4萬元,主要用于全局職工住房公積金支出。

                    (二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

                    經濟科目分組支出86,181.77萬元(其中:基本支出16,379.17萬元,項目支出69,802.6萬元)。

                    1.工資福利支出3,219.91萬元,均為基本支出,具體支出明細如下:

                    工資福利支出基本工資896.95萬元;

                    工資福利支出津貼補貼1,212.86萬元;

                    工資福利支出獎金74.74萬元;

                    工資福利支出績效工資169.69萬元;

                    工資福利支出機關事業單位基本養老保險繳費328.49萬元;

                    工資福利支出職工基本醫療保險繳費197.82萬元;

                    工資福利支出公務員醫療補助繳費74.72萬元;

                    工資福利支出其他社會保障繳費27.24萬元;

                    工資福利支出住房公積金237.4萬元。

                    2.商品和服務支出1,546.2萬元其中:基本支出545.98萬元,項目支出1,000.22萬元:具體支出明細如下:

                    商品和服務支出辦公費883.66萬元(其中:基本支出120.71萬元,項目支出762.95萬元);

                    商品和服務支出水費0.6萬元(其中:基本支出0.6萬元,項目支出0萬元);

                    商品和服務支出電費19.9萬元(其中:基本支出0.9萬元,項目支出19萬元);

                    商品和服務支出郵電費7萬元(其中:基本支出7萬元,項目支出0萬元);

                    商品和服務支出物業管理費20.1萬元(其中:基本支出0萬元,項目支出20.1萬元);

                    商品和服務支出差旅費42.26萬元(其中:基本支出38.26萬元,項目支出4萬元);

                    商品和服務支出維修維護費5萬元(其中:基本支出5萬元,項目支出0萬元);

                    商品和服務支出會議費13.52萬元(其中:基本支出3.52萬元,項目支出10萬元);

                    商品和服務支出培訓費14.4萬元(其中:基本支出14.4萬元,項目支出0萬元);

                    商品和服務支出公務接待費19.7萬元(其中:基本支出19.7萬元,項目支出0萬元);

                    商品和服務支出委托業務費184.17萬元(其中:基本支出0萬元,項目支出184.17萬元);

                    商品和服務支出工會經費61.04萬元(其中:基本支出61.04萬元,項目支出0萬元);

                    商品和服務支出福利費67.68萬元(其中:基本支出67.68萬元,項目支出0萬元);

                    商品和服務支出公務用車運行維護費17.96萬元(其中:基本支出17.96萬元,項目支出0萬元);

                    商品和服務支出其他交通費用189.21萬元(其中:基本支出189.21萬元,項目支出0萬元)。

                    3.對個人和家庭的補助20,581.76萬元(其中:基本支出12,613.28萬元,項目支出7,968.48萬元),具體支出明細如下:

                    對個人和家庭的補助離休費38.94萬元(其中:基本支出38.94萬元,項目支出0萬元);

                    對個人和家庭的補助退休費7,520.86萬元(其中:基本支出4,520.86萬元,項目支出3,000萬元);

                    對個人和家庭的補助生活補助12,747.87萬元(其中:基本支出8,002.33萬元,項目支出4,745.54萬元);

                    對個人和家庭的補助醫療補助51.15萬元(其中:基本支出51.15萬元,項目支出0萬元);

                    對個人和家庭的補助獎勵金150萬元(其中:基本支出0萬元,項目支出150萬元);

                    對個人和家庭的補助代繳社會保險費72.94萬元(其中:基本支出0萬元,項目支出72.94萬元)。

                    4.資本性支出15.5萬元,全部為項目支出,主要用于:辦公設備購置12.5萬元、其他資本性支出3萬元。

                    5.其他支出60,818.4萬元,均為項目支出。

                    (三)一般公共預算支出情況

                    一般公共預算支出86,181.77萬元,與上年對比,增加76,785.21萬元,增長817.16%,主要原因是增加中央財政對城鄉居民基本養老保險基金的補助支出59,486.2萬元;中央財政對機關事業單位養老保險制度改革補助經費3,000萬元;中央就業補助資金2,254萬元;省對下就業創業及農村勞動力轉移專項經費250萬元;省級高技能人才培養補助資金230萬元;機關事業單位退休人員統籌外養老金11,744.89萬元等原因導致本年度預算支出大幅增加。

                    (四)政府性基金預算支出情況

                    政府性基金預算支出0萬元,與上年對比,無變化。

                    (五)國有資本經營預算支出情況

                    國有資本經營預算支出0萬元,與上年對比,無變化。

                    五、市對下專項轉移支付情況

                    (一)與中央配套事項

                     對下專項轉移支付預算支出60,811.2萬元,共涉及三個項目,全部為與中央配套事項,具體情況下:

                    1.社會保障和就業支出財政對基本養老保險基金的補助財政對城鄉居民基本養老保險基金的補助支出60,711.2萬元。主要是對曲靖市城鄉居民養老保險中央財政補助資金59,486.2萬元;曲靖市市級配套城鄉居民養老保險補助資金1,225萬元。

                    2.社會保障和就業支出就業補助就業見習補貼100萬元,主要用于大學生就業見習補貼。

                    (二)按既定政策標準測算補助事項

                    曲靖市人力資源和社會保障局無按既定政策標準測算補助事項。

                    (三)經濟社會事業發展事項

                    曲靖市人力資源和社會保障局無與經濟社會事業發展事項預算補助事項。

                    六、財政專戶管理資金情況

                    2022年,曲靖市人力資源和社會保障局無財政專戶管理資金安排的預算收入和預算支出。與上年對比無變化。

                    七、政府采購預算情況

                    根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目8個,政府采購預算總額170.17萬元,其中:政府采購貨物預算15.5萬元、政府采購服務預算154.67萬元、政府采購工程預算0萬元。

                    八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

                    曲靖市人力資源和社會保障局2022年一般公共預算財政撥款三公經費預算合計37.66萬元,較上年減少1.65萬元,下降4.2%,具體變動情況如下:

                    (一)因公出國(境)費

                    曲靖市人力資源和社會保障局2021年因公出國(境)費預算為0萬元,與上年相比無增減變化。

                    (二)公務接待費

                    曲靖市人力資源和社會保障局2022年公務接待費預算為19.7萬元,較上年減少0.71萬元,下降3.48%,國內公務接待批次預計為400次,共計預計接待2200人次。

                    減少原因:認真貫徹落實《十八屆中央政治局關于改進工作作風、密切聯系群眾的八項規定》、《黨政機關厲行節約反對浪費條例》等有關規定,強化預算約束,嚴格控制公務接待費預算總額,本著有利公務,務實勤儉、杜絕浪費的原則,加強公務接待管理,嚴格執行公務接待管理制度和開支標準,壓縮公務接待費支出。

                    (三)公務用車購置及運行維護費

                    曲靖市人力資源和社會保障局2022年公務用車購置及運行維護費為17.96萬元,較上年減少0.94萬元,下降4.97%。其中:公務用車購置費0萬元,較上年相比,無變化;公務用車運行維護費17.96萬元,較上年減少0.94萬元,下降4.97%。

                    公務用車保有量為6輛。

                    減少原因:財政壓縮預算資金安排。

                    九、重點項目預算績效目標情況

                    曲靖市人力資源和社會保障局2022年編制32個預算項目,項目預算資金共計69,802.6萬元,項目經費主要用于就業補助、企業退休人員獨生子女獎勵、農村勞動力轉移就業經費、城鄉居民養老保險補助等項目支出。所有項目都已編制績效目標表,詳見附表052,無重點項目。

                    十、其他公開信息

                    (一)專業名詞解釋

                    1.經濟科目:是指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目,具體設類、款兩級。

                    2.功能科目:是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目,主要反映政府活動的不同功能和政策目標,具體設類、款、項三級。

                    3.一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

                    4.基本支出預算:是部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,內容包括人員經費支出和日常公用經費支出兩部分。

                    5.項目支出預算:是部門為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

                    6.“三公經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,納入市級財政預決算管理的三公經費,是指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

                    7.機關運行經費:指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項支出(用一般公共預算安排的基本支出中的商品和服務支出)。包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

                    8.財政專戶管理資金:是指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

                    (二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

                    曲靖市人力資源和社會保障局2022年機關運行經費安排545.98萬元,與上年對比,增加13.71萬元,增長2.58%,主要原因是2022年在職人員、退休人員增加等原因導致機關運行經費略有增加。

                    (三)國有資產占有使用情況

                    截至20211231日,曲靖市人力資源和社會保障局資產總額8646.57萬元(凈值6,751.74萬元,其中,其中,流動資產1,361.87萬元,固定資產原值2681.24萬元,固定資產凈值870.03萬元,在建工程3,045.85萬元,無形資產原值1,557.61萬元,無形資產凈值1,473.99萬元,其他資產0萬元。與上年相比,本年資產總額增加1901.42萬元,主要是在建工程增加,固定資產原值增加25.99萬元。報廢報損固定資產78件,賬面原值35.25萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產0項,賬面原值0萬元;實現資產處置收入0萬元;資產使用收入0萬元,其中出租資產0平方米,資產出租收入0萬元。鑒于截至20211231日的國有資產占有使用精準數據,需在完成2021年決算編制后才能匯總,此處公開為20221月資產月報數。

                      

                    曲靖市人力資源和社會保障局

                    2022年部門預算財政項目文本

                     

                    一、項目名稱

                    互聯網+”項目建設經費

                    二、立項依據

                    曲政發201623號文件、曲政發201626號文件、云南省人社廳辦公室關于推進互聯網+人社” 2020年行動計劃的實施意見。

                    三、項目實施單位

                    曲靖市人力資源和社會保障局

                    四、項目基本概況

                    根據《曲靖市人民政府關于 2016 年信息基礎設施及互聯網+”重點應用項目建設的實施意見》(曲政發〔201626 號)予以立項,共投資 900 萬元,通過政府購買服務方式,由市人社局主導,中國電信曲靖分公司墊資進行建設。市財政從 2017 年起至 2023 年,每年按項目總額的 15%135 萬元)安排項目建設經費,用于向電信公司支付服務費。

                    本項目按照曲靖市互聯網+政務服務工作要求,以提高曲靖市人社局人社治理能力和服務水平為核心,按照人社業務線上化、移動化、數據化的建設要求,開展曲靖市互聯網+”信息化項目的建設。依托省級平臺和應用系統,結合曲靖本地數據資源,通過數據交換與共享,實現省市業務協同一體化;通過網廳、曲靖人社APP等網上服務渠道的建設,梳理人社服務事項,實現人社公共服務的線上線下一體化;通過依托大數據分析應用,實現領導決策分析的科學化和智能化,從而構建全覆蓋、智能化的曲靖市互聯網+人社新格局,全面提升曲靖市人社服務水平和治理能力,使群眾獲得感和滿足感得到顯著提高。

                    五、實施內容

                    (一)提高數據中心支撐能力

                    硬件建設:通過增加硬件提高曲靖市人力資源和社會保障局虛擬化平臺的計算、存儲能力,為人社各信息系統提供運行支撐。

                    (二)網絡擴面提速

                    網絡建設:通過提高數據中心出口帶寬、改造各終端人社專網接入方式、進一步擴大專網覆蓋面、建設人社專網終端安全認證體系等,為各業務系統及公共服務提供安全、通暢的網絡支撐。

                    (三)建成曲靖市機構人員基礎庫,匯集各系統業務數據,建立數據實時更新

                    1.服務集成管理平臺: 實現曲靖人社大數據庫及業務系統與所有外部數據及業系統進行數據及業務的安全交換對接。

                    2.省級及以上系統數據回流: 在省人社廳授權下省集中系統業務數據及省級及以上有關部門數據自動回流到曲靖人社大數據庫。

                    3.市級系統數據匯集: 人社系統市級集中各業務系統數據及曲靖市其他部門有關數據自動匯集到曲靖人社大數據庫。

                    4.國家及省、市數據共享平臺數據交換接口: 建設與國家及省、市數據共享平臺交換接口,并在系統前臺輸出有關功能;建設定期指定要求的批量數據自動查詢回傳入庫有關功能,建設費用按100個進行計算。

                    5.基礎庫管理子系統: 單位、行政區劃信息及機關、事業、企業、村社人員信息動態管理。

                    6.數據交換監測系統: 對省廳數據回流、市級數據匯集、外部數據交換工作情況進行實行監測,提供數據交換有關報表。

                    (四)以曲靖人社大數據庫及省、市各信息系統和數據資源為基礎,實現人社業務處理全信息化支撐,并實現系統間的數據共享和業務協同。

                    1.全業務支撐有關業務子系統建設:對當前未實現信息化的有關業務實現一體化系統支撐。

                    2.數據共享、業務協同項目建設:系統間數據交換、業務聯動有關接口、功能模塊、子系統等建設。

                    3.人事業務網絡辦公系統升級項目:人事管理待辦事項管理、人事管理數據完整性強制校驗檢查、崗位管理和人員聘任系統升級、工資管理系統升級、問題反饋工單系統,CA認證、線上審批電子印章等。

                    (五)線上線下結合,單位和個人能自助辦理人社業務

                    1.企業單位人社業務管理子系統:企業單位信息、人員信息、人員變動管理、勞動關系管理、工資基數申報。

                    2.機關事業單位社會保險管理業務子系統:以人事管理業務數據為基礎,完成機關事業單位人員養老保險業務經辦有關工作,數據輸送到省機關事業單位養老保險信息系統。

                    3.人社app人社咨訊、個人人社業務經辦、電子社???、農民工打卡、人社大數據統計分析查詢等。

                    4.微信公眾號:人社咨訊、個人人社業務經辦、通知推送等。

                    (六)充分發揮大數據在決策、監督、控制等方面的積極作用

                    1.基礎庫大數據分析系統:單位信息、行政區信息、人員信息及人員變動信息等統計分析。

                    2.社會保險業務大數據分析系統:參保單位信息、各人員參保信息、享受待遇信息,業務經辦信息等。

                    3.人事管理業務大數據分析系統:機關事業單位信息、機關事業單位人員信息及人員變動信息、學歷、職務、職級、職稱、等級、聘用、聘任、崗位設置、工資等數據統計分析及各項業務工作進展情況統計分析。

                    4.單位及個人綜合信息查詢系統:呈現單位或個人在人社系統內全部的業務系統信息,逐步通過國家、省、市的數據共享系統呈現其他部門涉及的有關信息。

                    六、資金安排情況

                    2017年至2022年,市財政已安排資金674.7萬元。

                    七、項目實施計劃

                    2017年:完成項目方案初稿。

                    20182019年:完成硬件及網絡部分建設,初步完成軟件需求分析調研。

                    2020年:按照國家及省、市對信息化建設及公共服務最新要求,結合本地實際修訂數據資源建設、全業務支撐、公共服務、大數據分析等項目建設方案。

                    2023年:完成全部項目建設。

                    八、項目實施成效

                    1.為單位及個人查詢辦理人社業務提供最便捷途徑;

                    2.提高人社業經辦效率及服務管理水平。

                    3.為查詢統計、決策分析、監督控制提供大數據支撐。


                    曲靖市人力資源和社會保障局

                    2022年部門預算表

                    (附件:曲靖市人力資源和社會保障局部門預算公開表1.xls

                     

                    監督索引號53030014031600111


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