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                    曲靖市勞動就業管理服務中心2022年預算公開目錄

                    • 信息來源曲靖市勞動就業管理服務中心
                    • 發布時間2022-02-21 16:40:02

                    監督索引號53030014031600200000


                    曲靖市勞動就業管理服務中心

                    2022年部門預算公開目錄

                     

                    第一部分 曲靖市勞動就業管理服務中心部門2022年部門預算編制說明

                    一、基本職能及主要工作

                    二、預算單位基本情況

                    三、預算單位收入情況

                    四、預算單位支出情況

                    五、市對下專項轉移支付情況

                    六、財政專戶管理資金情況

                    七、政府采購預算情況

                    八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

                    九、重點項目預算績效目標情況

                    十、其他公開信息

                    部分 曲靖市勞動就業管理服務中心2022年部門預算財政項目文本

                    一、項目名稱

                    二、立項依據

                    三、項目實施單位

                    四、項目基本概況

                    五、實施內容

                    六、資金安排情況

                    七、項目實施計劃

                    部分 曲靖市勞動就業管理服務中心2022年部門預算表

                    一、財務收支預算總表

                    二、部門收入預算表

                    三、部門支出預算表

                    四、財政撥款收支預算總表

                    五、一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

                    六、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

                    七、一般公共預算“三公”經費支出預算表

                    八、基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)

                    九、項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

                    十、項目支出績效目標表(本級下達)

                    十一、項目支出績效目標表(另文下達)

                    十二、政府性基金預算支出預算表

                    十三、國有資本經營預算支出表

                    十四、部門政府采購預算表

                    十五、政府購買服務預算表

                    十六、市對下轉移支付預算表

                    十七、市對下轉移支付績效目標表

                    十八、新增資產配置表

                     

                    曲靖市勞動就業管理服務中心

                    2022年部門預算編制說明

                     

                    一、基本職能及主要工作

                    (一)部門主要職責

                    曲靖市勞動就業管理服務中心的主要職責是貫徹執行國家、省、市的勞動就業方針、政策和法律、法規,開展職業介紹、就業指導、勞動與社會保障事務代理、組織勞務輸出,開展小額貸款擔保審核;為城鎮失業人員、高校畢業生和用人單位等群體提供就業失業登記、職業介紹、失業保險、創業貸款、招用工登記、就業培訓、就業援助等服務工作。

                    (二)機構設置情況

                    曲靖市勞動就業管理服務中心屬全額撥款的副處級參公管理事業單位(加掛曲靖市創業小額貸款擔保中心、曲靖市對外勞務合作服務中心牌子),下設8個正科級科室包括:綜合科、財務統計科、就業管理科、市場管理科、失業保險科、就業培訓科、創業服務科、稽核科編辦于20211231日批復同意增設,設有曲靖市就業工作領導小組貸免扶補創業小額貸款工作辦公室、曲靖市農村勞動力轉移就業扶貧辦公室。

                    (三)重點工作概述

                    1、做好農村勞動力轉移就業工作。圍繞穩存量、擴增量、提質量、促增收要求,聚焦鄉村振興重點幫扶縣、易地扶貧搬遷集中安置區、聚焦脫貧勞動力、易地搬遷勞動力、零就業家庭和低收入家庭勞動力,配套政策措施,強化就業幫扶。

                    2、深入推進創業擔保貸款扶持創業工作。加大創業擔保貸款財政貼息資金保障力度,及時足額撥付財政貼息資金。落實創業小額貸款擔?;鹭斦涮?,逐年補充創業小額貸款擔?;?。嚴格落實創業擔保貸款政策措施,持續擴大貸款覆蓋面,下降反擔保門檻,優化貸款審批流程,提升網絡平臺創業主體和小微企業創業主體貸款的便捷性和可獲得性,確保2022—2024年扶持創業1.5萬人以上。

                    3、實施援企穩崗護航行動,助力企業脫困。按照人社部和省人社廳文件要求,繼續實施普惠性失業保險穩崗返還政策。對符合條件的企業,按程序在當地官方網站公示5個工作日無異議后,打印發放企業名冊,經三級審核后,內向企業精準發放,實行企業免申即享。

                    二、預算單位基本情況

                    曲靖市勞動就業管理服務中心編制2022年部門預算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個;參公管理事業單位1個;非參公管理事業單位0個。截至202112月統計,部門基本情況如下:

                    在職人員編制35人,其中:行政編制 0人,工勤人員編制0人,事業編制35人。在職實有32人,其中: 財政全額保障32人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。

                    離退休人員16人,其中: 離休 0人,退休 16人。

                    車輛編制0輛,實有車輛0輛。

                     

                    三、預算單位收入情況

                    (一)部門財務收入情況

                    2022年部門財務總收入3,262.04萬元,其中:一般公共預算收入3,262.04萬元,政府性基金預算收入0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元。

                    與上年對比,增加1,787.48萬元,增長121.22%,主要原因是中央就業補助資金2,254萬元納入預算;省對下就業創業及農村勞動力轉移專項經費251萬元。

                    (二)財政撥款收入情況

                    2022年部門財政撥款收入3,262.04萬元,其中:本年收入3,262.04萬元,上年結轉收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款3,262.04萬元(本級財力757.04萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0萬元、上級補助2,505萬元、一般債券0萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元(本級財力安排0萬元、上級補助0萬元、專項債券0萬元),國有資本經營預算財政撥款0萬元。

                    與上年對比,增加1,787.48萬元,增長121.22%,主要原因是增加中央就業補助資金2,254萬元;省級補助勞動力轉移資金251萬元。

                    四、預算單位支出情況

                    2022年部門預算總支出 3,262.04萬元。財政撥款安排支出 3,262.04萬元,其中:基本支出547.04萬元,與上年對比,減少112.32萬元,下降17.03%,主要原因本年度減少事業單位離退休人員經費支出32.08萬元,社會保險經辦機構人員經費支出79萬元;項目支出2,715萬元,與上年對比,增加1,899.80萬元,增長233.05%,主要是增加中央就業補助資金2,254萬元;省對下就業創業及農村勞動力轉移專項經費251萬元等補助支出導致預算支出增加。

                    (一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

                    社會保障和就業支出人力資源和社會保障管理事務社會保險經辦機構411.66萬元,主要用于單位的基本支出411.66萬元(包含在職人員工資獎金、辦公經費等)。

                    社會保障和就業支出人力資源和社會保障管理事務其他人力資源和社會保障管理事務支出10萬元,主要用于曲靖市人力市場管理失業監測經費10萬元。

                    社會保障和就業支出行政事業單位養老支出行政單位離退休0.29萬元,主要用于機關事業單位退休人員公用經費支出。

                    社會保障和就業支出行政事業單位養老支出事業單位離退休4.76萬元,主要用于事業單位退休人員的待遇支出。

                    社會保障和就業支出行政事業單位養老支出機關事業單位基本養老保險繳費支出47.41萬元,主要用于單位在職人員的養老保險支出。

                    社會保障和就業支出就業補助就業創業服務補貼251萬元,主要是省對下就業創業及農村勞動力轉移專項經費。

                    社會保障和就業支出就業補助就業見習補貼100萬元,主要用于大學生就業見習補貼。

                    社會保障和就業支出就業補助其他就業補助支出2,304萬元,主要用于就業補助支出。

                    衛生健康支出行政事業單位醫療行政單位醫療28.58萬元,主要用于參公管理事業單位人員基本醫療保險繳費支出。

                    衛生健康支出行政事業單位醫療公務員醫療補助16.20萬元,主要用于參公管理事業單位人員公務員醫療補助支出。

                    衛生健康支出行政事業單位醫療其他行政事業單位醫療支出3.85萬元,主要用于單位職工生育保險、工傷保險等保險繳費支出。

                    農林水支出鞏固脫貧銜接鄉村振興一般行政管理事務50萬元,主要用于農村勞動力轉移支出。

                    住房保障支出住房改革支出住房公積金34.30萬元,主要用于全局職工住房公積金支出。

                    (二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

                    經濟科目分組支出3,262.04萬元(其中:基本支出547.04萬元,項目支出2,715萬元)。

                    1.工資福利支出463萬元,均為基本支出,具體支出明細如下:

                    工資福利支出基本工資125.56萬元;

                    工資福利支出津貼補貼199.99萬元;

                    工資福利支出獎金10.46萬元;

                    工資福利支出機關事業單位基本養老保險繳費47.41萬元;

                    工資福利支出職工基本醫療保險繳費28.58萬元;

                    工資福利支出公務員醫療補助繳費12.86萬元;

                    工資福利支出其他社會保障繳費3.84萬元;

                    工資福利支出住房公積金34.30萬元。

                    2.商品和服務支出235.70萬元其中:基本支出80.70萬元,項目支出155萬元:具體支出明細如下:

                    商品和服務支出辦公費176.08萬元(其中:基本支出21.08萬元,項目支出155萬元);

                    商品和服務支出水費0.6萬元(其中:基本支出0.6萬元,項目支出0萬元);

                    商品和服務支出電費0.9萬元(其中:基本支出0.9萬元,項目支出0萬元);

                    商品和服務支出郵電費1.3萬元(其中:基本支出1.3萬元,項目支出0萬元);

                    商品和服務支出差旅費2萬元(其中:基本支出2萬元,項目支出0萬元);

                    商品和服務支出培訓費2.02萬元(其中:基本支出2.02萬元,項目支出0萬元);

                    商品和服務支出公務接待費2.3萬元(其中:基本支出2.3萬元,項目支出0萬元);

                    商品和服務支出工會經費8.58萬元(其中:基本支出8.58萬元,項目支出0萬元);

                    商品和服務支出福利費9.45萬元(其中:基本支出9.45萬元,項目支出0萬元);

                    商品和服務支出其他交通費用32.47萬元(其中:基本支出32.47萬元,項目支出0萬元)。

                    3.對個人和家庭的補助2,457.34萬元(其中:基本支出3.34萬元,項目支出2,454萬元),具體支出明細如下:

                    對個人和家庭的補助生活補助2,304萬元(其中:基本支出0萬元,項目支出2,304萬元);

                    對個人和家庭的補助醫療補助51.15萬元(其中:基本支出51.15萬元,項目支出0萬元);

                    對個人和家庭的補助醫療費補助3.34萬元(其中:基本支出3.340萬元,項目支出0萬元);

                    對個人和家庭的補助獎勵金150萬元(其中:基本支出0萬元,項目支出150萬元)。

                    4.資本性支出6萬元,全部為項目支出,主要用于辦公設備購置6萬元。

                    5.其他支出100萬元,均為曲靖市就業補助資金見習補貼縣級經費項目支出。

                    (三)一般公共預算支出情況

                    一般公共預算支出3,262.04萬元,與上年對比,增加1,787.48萬元,增長121.22%,主要原因是增加中央就業補助資金2,254萬元;省對下就業創業及農村勞動力轉移專項經費251萬元。

                    (四)政府性基金預算支出情況

                    政府性基金預算支出0萬元,與上年對比,無變化。

                    (五)國有資本經營預算支出情況

                    國有資本經營預算支出0萬元,與上年對比,無變化。

                    五、市對下專項轉移支付情況

                    (一)與中央配套事項

                    對下專項轉移支付預算支出100萬元,共涉及個項目,具體情況下:

                    1.社會保障和就業支出就業補助就業見習補貼100萬元,主要用于大學生就業見習補貼。

                    (二)按既定政策標準測算補助事項

                    曲靖市人力資源和社會保障局無按既定政策標準測算補助事項。

                    (三)經濟社會事業發展事項

                    曲靖市人力資源和社會保障局無與經濟社會事業發展事項預算補助事項。

                    六、財政專戶管理資金情況

                    2022年,曲靖市勞動就業管理服務中心無財政專戶管理資金安排的預算收入和預算支出,與上年相比無變化。

                    七、政府采購預算情況

                    根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目1個,政府采購預算總額6萬元,其中:政府采購貨物預算6萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

                    八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

                    曲靖市勞動就業管理服務中心2022年一般公共預算財政撥款三公經費預算合計2.3萬元,較上年減少0.4萬元,下降4.2%,具體變動情況如下:

                    (一)因公出國(境)費

                    曲靖市勞動就業管理服務中心2022年因公出國(境)費預算為0萬元,與上年相比無變化。

                    (二)公務接待費

                    曲靖市勞動就業管理服務中心2022年公務接待費預算為2.3萬元,較上年減少0.1萬元,下降4.2%,國內公務接待批次預計為50次,共計預計接待380人次。

                    減少原因:認真貫徹落實《十八屆中央政治局關于改進工作作風、密切聯系群眾的八項規定》、《黨政機關厲行節約反對浪費條例》等有關規定,強化預算約束,嚴格控制公務接待費預算總額,本著有利公務,務實勤儉、杜絕浪費的原則,加強公務接待管理,嚴格執行公務接待管理制度和開支標準,壓縮公務接待費支出。

                    (三)公務用車購置及運行維護費

                    曲靖市勞動就業管理服務中心2022年公務用車購置及運行維護費為0萬元,與上年相比無變化。其中:公務用車購置費0萬元,較上年相比,無變化;公務用車運行維護費0萬元,與上年相比無變化。

                    原因:曲靖市勞動就業管理服務中心無公務用車。

                    九、重點項目預算績效目標情況

                    曲靖市勞動就業管理服務中心2022年編制6個預算項目,項目預算資金共計2,715萬元,項目經費主要用于就業補助、農村勞動力轉移就業經費等項目支出。所有項目都已編制績效目標表,詳見附表052(項目支出績效目標表),無重點項目。

                    十、其他公開信息

                    (一)專業名詞解釋

                    1.經濟科目:是指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目,具體設類、款兩級。

                    2.功能科目:是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目,主要反映政府活動的不同功能和政策目標,具體設類、款、項三級。

                    3.一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

                    4.基本支出預算:是部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,內容包括人員經費支出和日常公用經費支出兩部分。

                    5.項目支出預算:是部門為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

                    6.“三公經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,納入市級財政預決算管理的三公經費,是指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

                    7.機關運行經費:指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項支出(用一般公共預算安排的基本支出中的商品和服務支出)。包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

                    8.財政專戶管理資金:是指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

                    (二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

                    曲靖市勞動就業管理服務中心2022年機關運行經費安排80.69萬元,與上年對比,減少0.89萬元,下降1.09%,主要原因是2022年在職人員、退休人員減少等原因導致機關運行經費略有減少。

                    (三)國有資產占有使用情況

                    截至20211231日,曲靖市勞動就業管理服務中心資產總額638.98萬元凈值205.27萬元,其中,流動資產179.41萬元,固定資產456.56萬元、凈值24.41萬元,在建工程0萬元,無形資產3.01萬元、凈值1.45萬元。與上年相比,本年資產總額減少26.36萬元,其中固定資產增加原值4.22萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損固定資產21件,賬面原值16.19萬元,實現資產處置收入0萬元;資產使用收入0萬元,其中出租資產0平方米,資產出租收入0萬元。鑒于截至20211231日的國有資產占有使用精準數據,需在完成2021年決算編制后才能匯總,此處公開為20221月資產月報數。

                     

                     

                     


                    曲靖市勞動就業管理服務中心部門

                    2022年部門預算財政項目文本

                     

                    一、項目名稱

                    曲靖市2021年人力市場管理失業監測經費

                    二、立項依據

                    云人社辦通〔202018文件

                    三、項目實施單位

                    曲靖市勞動就業管理服務中心

                    四、項目基本概況

                    為有效整合人才市場和勞動力市場資源,提高管理水平和服務效率,健全人才資源服務產業健康發展,規范人力資源市場秩序,建立健全功能完善、機制健全、運行有序、服務規范的人力資源市場體系,對曲靖市人才服務中心和曲靖市勞動就業管理服務中心所承擔的人力資源市場管理職能進行整合。

                    五、實施內容

                    (一)加大中小微企業普惠性穩崗返還政策實施力度,返還標準按該企業及其職工上年度繳納失業保險費的100%執行。

                    各地已經按 50%60%發放了普惠性穩崗返還的,繼續補發至 100%,資金按企業賬戶原渠道返還,不需要企業再進行申報,以短信等形式通知企業。

                    六、資金安排情況

                    2021年市財政已安排資金10.00萬元。

                    七、項目實施計劃

                        2021年計劃完成城鎮新增就業3000人(其中失業職工再就業1000人,就業困難人員就業650人),開發公益性崗位260人。

                    八、項目實施成效

                    加大失業保險穩崗返還政策力度支持,保就業,保穩定,降低失業率。

                     

                     

                    曲靖市勞動就業管理服務中心

                    2022年部門預算表

                    (附件:曲靖市勞動就業管理服務中心2022年部門預算表.xls

                     

                    監督索引號53030014031600200111

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