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                    曲靖市人力資源和社會保障局2023年預算公開

                    • 信息來源曲靖市人力資源和社會保障局
                    • 發布時間2023-01-17 16:29:00

                    監督索引號53030014031600000

                     

                    曲靖市人力資源和社會保障局2023年預算公開目錄

                     

                    第一部分曲靖市人力資源和社會保障局2023年部門預算編制說明

                    一、基本職能及主要工作

                    二、預算單位基本情況

                    三、預算單位收入情況

                    四、預算單位支出情況

                    五、市對下專項轉移支付情況

                    六、財政專戶管理資金情況

                    七、政府采購預算情況

                    八、部門三公經費增減變化情況及原因說明

                    九、重點項目預算績效目標情況

                    十、其他公開信息

                    第二部分 曲靖市人力資源和社會保障局2023年部門預算財政項目文本

                    一、項目名稱

                    二、立項依據

                    三、項目實施單位

                    四、項目基本概況

                    五、實施內容

                    六、資金安排情況

                    七、項目實施計劃

                    八、項目實施成效

                    第三部分 曲靖市人力資源和社會保障局2023年部門預算表

                    一、財務收支預算總表

                    二、部門收入預算表

                    三、部門支出預算表

                    四、財政撥款收支預算總表

                    五、一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

                    六、一般公共預算支出預算表(按經濟科目分類)

                    七、一般公共預算三公經費支出預算表

                    八、基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)

                    九、項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

                    十、項目支出績效目標表(本級下達)

                    十一、項目支出績效目標表(另文下達)

                    十二、政府性基金預算支出預算表

                    十三、國有資本經營預算支出表

                    十四、部門政府采購預算表

                    十五、政府購買服務預算表

                    十六、市對下轉移支付預算表

                    十七、市對下轉移支付績效目標表

                    十八、新增資產配置表

                    十九、上級補助項目支出預算表

                    二十、部門項目中期規劃預算表

                     

                     

                    曲靖市人力資源和社會保障局

                    2023年部門預算編制說明

                     

                    一、基本職能及主要工作

                    (一)部門主要職責

                    1.貫徹落實國家和省關于人力資源和社會保障事業發展政策、規劃,起草全市人力資源和社會保障政策規定草案,并負責組織實施和監督檢查。

                    2.擬訂全市人力資源市場發展規劃和人力資源服務業發展、人力資源流動政策,促進人力資源合理流動、有效配置。

                    3.負責促進就業工作,擬訂統籌城鄉的就業發展規劃和政策,完善公共就業創業服務體系,統籌建立面向城鄉勞動者的職業技能培訓制度,擬訂就業援助制度,牽頭擬訂高校畢業生就業政策。

                    4.統籌推進建立覆蓋城鄉的多層次社會保障體系。擬訂養老保險統籌辦法和全市統一的養老、失業、工傷保險關系轉續辦法。組織擬訂養老、失業、工傷等社會保險及其補充保險基金管理和監督制度,編制相關社會保險基金預決算草案,參與擬訂相關社會保障基金投資政策。會同有關部門實施全民參保計劃并建立全市統一的社會保險公共服務平臺。

                    5.負責就業、失業和相關社會保險基金預測預警和信息引導,擬訂應對預案,實施預防、調節和控制,保持就業形勢穩定和相關社會保險基金總體收支平衡。

                    6.統籌擬訂勞動人事爭議調解仲裁制度和勞動關系政策,完善勞動關系協商協調機制,落實職工工作時間、休息休假和假期制度,落實消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊勞動保護政策。組織實施勞動保障監察,協調勞動者維權工作,依法查處違法案件。

                    7.牽頭推進深化職稱制度改革,落實專業技術人員管理、繼續教育和博士后管理等政策,負責高層次專業技術人才選拔和培養工作,擬訂吸引留學人員來曲(回國)工作或定居政策。組織擬訂技能人才培養、評價、使用和激勵制度。完善職業資格制度,健全職業技能多元化評價政策。

                    8.會同有關部門指導事業單位人事制度改革,按照管理權限負責規范事業單位崗位設置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作,落實事業單位工作人員和機關工勤人員管理政策。

                    9.會同有關部門擬訂全市表彰獎勵制度,綜合管理全市表彰獎勵工作,會同有關部門做好地廳級以上表彰獎勵獲得者的管理服務工作,會同有關部門承辦以市委、市政府名義開展的國家級表彰獎勵活動。

                    10.會同有關部門擬定事業單位人員工資收入分配政策,建立健全企事業單位人員工資決定、正常增長和支付保障機制。落實企事業單位人員福利和離退休政策。

                    11.會同有關部門擬訂農民工工作的綜合性政策和規劃,推動相關政策落實,協調解決重點難點問題,維護農民工合法權益。

                    12.承辦市委管理的部分領導人員的行政任免手續。

                    13.負責全市人力資源和社會保障領域的對外交流合作。

                    14.負責規劃、建設、管理市級人力資源和社會保障信息系統;承擔全市人力資源和社會保障綜合統計、信息發布工作;負責市直事業單位干部職工檔案管理工作。

                    (二)機構設置情況

                    我部門設22個內設機構,包括:辦公室、規劃發展科、政策法規與信訪科、基金和財務管理科、就業促進與失業保險科、農民工工作科、職業能力建設科、專業技術人員管理科、事業單位人事管理科、考核獎懲培訓科、勞動關系科、工資福利科、養老保險科、工傷保險科、城鄉居民養老保險科、社會保險基金監督科、調解仲裁科、信息科、綜合檔案科、人事科、機關黨委、離退休人員辦公室。

                    本單位為一級單位,所屬單位8個,分別是:

                    1.曲靖市社會保險管理服務中心

                    2.曲靖市勞動就業管理服務中心

                    3.曲靖市勞動保障監察支隊

                    4.曲靖市人才服務中心

                    5.職業技能鑒定指導中心

                    6.曲靖市人力資源和社會保障局考試中心

                    7.曲靖市勞動人事爭議仲裁院

                    8.曲靖市人力資源和社會保障局信息中心

                    (三)重點工作概述

                    2023年是十四五承上啟下的關鍵之年,也是曲靖市乘勢而上、跨越趕超的奮進之年。全市人力資源社會保障工作將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的二十大精神,奮力譜寫全市人社事業高質量發展新篇章。2023年,努力實現城鎮新增就業4.57萬人,新增農村勞動力轉移就業5萬人。企業職工基本養老保險參保34.2萬人、城鄉居民基本養老保險參保327.3萬人、工傷保險參保49.7萬人、失業保險參保29.84萬人,機關事業單位養老保險應保盡保。開展企業職工職業技能提升培訓2.6萬人次,農村勞動力技能培訓2.5萬人次,農村勞動力創業培訓0.4萬人,新增技能人才4.5萬,新增高技能人才0.45萬。

                    一是堅持黨建引領。強化政治建設,堅定不移用黨的二十大精神統一思想、凝聚力量、鼓舞斗志,推動全局黨員干部深刻領悟兩個確立的決定性意義,增強四個意識、堅定四個自信、做到兩個維護。認真落實第一議題制度,不折不扣貫徹落實黨中央決策部署和習近平總書記關于人社領域工作重要指示批示精神,真正使黨的創新理論走深走實。強化黨務干部培養,努力建設一支政治強、業務精、作風好的黨務干部隊伍。嚴格落實意識形態工作責任制,牢牢把握黨對意識形態工作的領導權和主動權。全面從嚴治黨,加強黨風廉政建設,開展警示教育,嚴肅執紀問責,堅決整治群眾身邊腐敗和不正之風,打造清廉人社隊伍。

                    二是落實就業優先戰略。把穩就業”“保居民就業擺在更加突出位置,以增收為導向著力提升農村勞動力轉移就業質效,全力抓好城鎮就業特別是高校畢業生就業,深入實施技能曲靖行動,統籌打造滇字號勞務品牌,促進更加充分更高質量就業。全面做好鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接。

                    三是健全社會保障體系。深入實施社保服務康乃馨行動,實施好基本養老保險擴面增效專項行動。做好企業職工基本養老保險全國統籌準備工作。防范基金風險,常態化開展社?;饘m椪?。認真落實好階段性緩繳社會保險費政策擴圍延期政策,切實抓好助企紓困政策落實。

                    四是推進人事人才工作。加強人才培養、評價、選拔、使用、流動、考核等工作,著力完善工資收入分配制度,改革完善績效工資總量核定辦法。高質量完成人才工作目標任務,進一步推進專業技術人才、技能人才隊伍建設,加快建設素質良好、結構合理、發展均衡、優勢明顯的人才隊伍。

                    五是著力構建和諧穩定勞動關系。持續深化維權益、促和諧、迎盛會專項行動成果,規范企業用工管理,加大監察執法力度、推動根治欠薪工作,提高勞動人事爭議仲裁水平、維護勞動關系和諧穩定。

                    六是全面提升人社公共服務水平。持續優化人社公共服務,推進法治人社建設,嚴格落實安全生產責任制,重點實施人社智慧化建設、能力專業化建設、事項標準化建設、內容品牌化建設四項建設任務,打造標準統一、公共普惠、方便快捷、優質高效的人社公共服務體系。

                    二、預算單位基本情況

                    我部門編制2023年部門預算單位共9個。其中:財政全額供給單位9個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個;參公管理事業單位4個;非參公管理事業單位4個。截至202212月統計,部門基本情況如下:

                    在職人員編制225人,其中:行政編制63人,工勤人員編制14人,事業編制148人。在職實有210人,其中:財政全額保障210人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。實有人數少于編制人數是由于在職轉退休導致實有人數減少。

                    離退休人員125人,其中:離休2人,退休123人。

                    車輛編制6輛,實有車輛6輛。

                    三、預算單位收入情況

                    (一)部門財務收入情況

                    2023年部門財務總收入106,288.26萬元,其中:一般公共預算收入105,738.26萬元,政府性基金預算收入0萬元,國有資本經營預算收入0.00萬元,財政專戶管理資金收入0.00萬元,事業收入0.00萬元,事業單位經營收入0.00萬元,上級補助收入50.00萬元,附屬單位上繳收入0.00萬元,其他收入500.00萬元。

                    與上年對比,增加20,106.49萬元,增長23.33%,主要是上下級政府間轉移支出增加19,994.71萬元導致本年度預算收入增加。

                    (二)財政撥款收入情況

                    2023年部門財政撥款收入105,738.26萬元,其中:本年收入105,738.26萬元,上年結轉收入0.00萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款105,738.26萬元,政府性基金預算財政撥款0.00萬元,國有資本經營預算財政撥款0.00萬元。

                    與上年對比,增加20,106.49萬元,增長23.48%,主要是上下級政府間轉移支出增加19,994.71萬元導致本年度預算收入增加。

                    四、預算單位支出情況

                    2023年部門預算總支出106,288.26萬元。財政撥款安排支出105,738.26萬元,其中:基本支出17,696.35萬元,與上年對比,增加1,317.18萬元,增長8.04%,主要原因本年度工資結構調整,住房公積金及養老保險增加導致基本支出預算增加。項目支出88,041.91萬元,與上年對比,增加18,239.31萬元,增長26.13%,增加的主要原因是上下級政府間轉移支出增加19,994.71萬元,導致預算支出增加。

                    (一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

                    2080101社會保障和就業支出人力資源和社會保障管理事務行政運行1,348.40萬元,主要用于局機關的基本支出1,348.40萬元(包含在職人員工資獎金、辦公經費等)。

                    2080104社會保障和就業支出人力資源和社會保障管理事務綜合業務管理515.71萬元,主要用于事業單位招聘考試專項經費320.00萬元、事業單位初聘人員培訓經費15.00萬元、事業單位工作人員記功獎勵證書獎牌經費13.00萬元、隨軍家屬就業安置經費15.00萬元、人力資源社會保障服務場所維護管理經費36.00萬元、曲靖市社?;痤A決算會議及管理經費10.00萬元、曲靖市勞動能力等級鑒定經費14.03萬元、窗口人員服裝購置費59.85萬元、三支一扶人員面試經費及慰問費用7.83萬元、曲靖市公共實訓基地運行經費5.00萬元、干部檔案及畢業生檔案經費20.00萬元。

                    2080105社會保障和就業支出人力資源和社會保障管理事務勞動保障監察217.44萬元,主要用于曲靖市勞動保障監察支隊的基本支出197.44萬元(包含在職人員工資獎金、辦公經費等),項目支出20.00萬元主要用于勞動保障監察工作。

                    2080108社會保障和就業支出人力資源和社會保障管理事務信息化建設214.00萬元,主要用于人事業務網絡系統運維8.90萬元,短信推送5.00萬元,數據庫運維59.60萬元,數據庫機房電費20.00萬元,社保業務系統維保費20.00萬元,系統耗材15.00萬元,網絡安全繪運維15.00萬元,信息系統安全等級測評15.00萬元,商用密碼升級改造55.50萬元。

                    2080109社會保障和就業支出人力資源和社會保障管理事務社會保險經辦機構1,220.40萬元,主要用于社保中心和就業中心的基本支出1,175.40萬元(包含在職人員工資獎金、辦公經費等),項目支出45.00萬元,主要用于業務檔案數字化建設。

                    2080111社會保障和就業支出人力資源和社會保障管理事務公共就業服務和職業技能鑒定機構504.41萬元,主要用于考試中心、職業鑒定指導中心、信息中心、仲裁院的基本支出464.41萬元(包含在職人員工資獎金、辦公經費等),項目支出40.00萬元,主要用于組織曲靖市職業技能競賽、專項職業考核考試專家評審專項資金 。

                    2080112社會保障和就業支出人力資源和社會保障管理事務勞動人事爭議調解仲裁5.00萬元,主要用于勞動人事爭議調解仲裁項目。

                    2080199社會保障和就業支出人力資源和社會保障管理事務其他人力資源和社會保障管理事務支出2,474.00萬元,主要用于原水草灣、補乃硫磺礦遺屬補助經費20.00萬元、曲靖市人力市場管理失業監測經費6.00萬元、企業退休人員獨生子女獎勵費經費2,448.00萬元。

                    2080501社會保障和就業支出行政事業單位養老支出行政單位離退休5,116.89萬元,主要用于機關事業單位退休人員統籌外養老金專項經費及局機關離休人員的待遇支出。

                    2080502社會保障和就業支出行政事業單位養老支出事業單位離退休7,935.12萬元,主要用于機關事業單位退休人員統籌外養老金專項經費及社保中心、就業中心、監察支隊及事業單位退休人員的待遇支出。

                    2080505社會保障和就業支出行政事業單位養老支出機關事業單位基本養老保險繳費支出383.88萬元,主要用于全局在職人員的養老保險支出。

                    2080599社會保障和就業支出行政事業單位養老支出其他行政事業單位養老支出428.89萬元,主要用于企業退休人員待遇補差經費。

                    2080711社會保障和就業支出就業補助就業見習補貼189.60萬元,主要用于大學生就業見習補貼。

                    2080799社會保障和就業支出就業補助其他就業補助支出2,439.00萬元,主要是中央轉移支付就業補助經費。

                    2080801社會保障和就業支出撫恤死亡撫恤支出0.37萬元,主要用于遺屬生活困難補助支出。

                    2082602社會保障和就業支出財政對基本養老保險基金的補助財政對城鄉居民基本養老保險基金的補助1,350.00萬元,主要是對城鄉居民基本養老保險基金的市級配套補助經費。

                    2089999社會保障和就業支出其他社會保障和就業支出其他社會保障和就業支出41.00萬元,主要用于三支一扶人員保險補助38.69萬元、事業人員失業保險費2.31萬元。

                    2101101衛生健康支出行政事業單位醫療行政單位醫療125.48萬元,主要用于局機關及下屬參公管理事業單位人員基本醫療保險繳費支出。

                    2101102衛生健康支出行政事業單位醫療事業單位醫療22.51萬元,主要用于局屬事業單位人員基本醫療保險繳費支出。

                    2101103衛生健康支出行政事業單位醫療公務員醫療補助113.49萬元,主要用于局機關及下屬參公管理事業單位人員公務員醫療補助支出。

                    2101199衛生健康支出行政事業單位醫療其他行政事業單位醫療支出30.52萬元,主要用于全局職工生育保險、工傷保險等保險繳費支出。

                    2130502農林水支出鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興一般行政管理事務5.00萬元,主要用于農村勞動力轉移支出。

                    2210201住房保障支出住房改革支出住房公積金351.23萬元,主要用于全局職工住房公積金支出。

                    2300248轉移性支出一般性轉移支付社會保障和就業共同財政事權轉移支付支出80,705.91萬元,主要是曲靖市城鄉居民養老保險中央財政補助資金61,005.91萬元,曲靖市中央就業補助資金19,700.00萬元。

                    (二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

                    1.工資福利支出3,709.02萬元(其中基本支出3,709.02萬元,項目支出0.00萬元),具體支出明細如下:

                    30101工資福利支出基本工資972.22萬元(其中:基本支出972.22萬元,項目支出0.00萬元);

                    30102工資福利支出津貼補貼1,185.13萬元(其中:基本支出1,185.13萬元,項目支出0.00萬元);

                    30103工資福利支出獎金370.02萬元(其中:基本支出370.02萬元,項目支出0.00萬元);

                    30107工資福利支出績效工資167.26萬元(其中:基本支出167.26萬元,項目支出0.00萬元);

                    30108工資福利支出機關事業單位基本養老保險繳費383.88萬元(其中:基本支出383.88萬元,項目支出0.00萬元);

                    30110工資福利支出職工基本醫療保險繳費137.98萬元(其中:基本支出137.98萬元,項目支出0.00萬元);

                    30111工資福利支出公務員醫療補助繳費113.48萬元(其中:基本支出113.48萬元,項目支出0.00萬元);

                    30112工資福利支出其他社會保障繳費27.83萬元(其中:基本支出27.83萬元,項目支出0.00萬元);

                    30113工資福利支出住房公積金351.22萬元(其中:基本支出351.22萬元,項目支出0.00萬元)。

                    2.商品和服務支出1,366.76萬元(其中:基本支出537.88萬元,項目支出828.88萬元):具體支出明細如下:

                    30201商品和服務支出辦公費688.26萬元(其中:基本支出139.38萬元,項目支出548.88萬元);

                    30205商品和服務支出水費2.76萬元(其中:基本支出2.76萬元,項目支出0.00萬元);

                    30206商品和服務支出電費21.50萬元(其中:基本支出1.50萬元,項目支出20.00萬元);

                    30207商品和服務支出郵電費7.80萬元(其中:基本支出7.80萬元,項目支出0.00萬元);

                    30209商品和服務支出物業管理費36.00萬元(其中:基本支出0.00萬元,項目支出36.00萬元);

                    30211商品和服務支出差旅費5.50萬元(其中:基本支出5.50萬元,項目支出0.00萬元);

                    30213商品和服務支出維修(護)費5.00萬元(其中:基本支出5.00萬元,項目支出0.00萬元);

                    30215商品和服務支出會議費3.32萬元(其中:基本支出3.32萬元,項目支出0.00萬元);

                    30216商品和服務支出培訓費30.49萬元(其中:基本支出15.49萬元,項目支出15.00萬元);

                    30217商品和服務支出公務接待費19.11萬元(其中:基本支出19.11萬元,項目支出0.00萬元);

                    30227商品和服務支出委托業務費209.00萬元(其中:基本支出0.00萬元,項目支出209.00萬元);

                    30228商品和服務支出工會經費64.42萬元(其中:基本支出64.42萬元,項目支出0.00萬元);

                    30229商品和服務支出福利費71.74萬元(其中:基本支出71.74萬元,項目支出0.00萬元);

                    30231商品和服務支出公務用車運行維護費17.06萬元(其中:基本支出17.06萬元,項目支出0.00萬元);

                    30239商品和服務支出其他交通費用184.80萬元(其中:基本支出184.80萬元,項目支出0.00萬元)。

                    3.對個人和家庭的補助18,358.28萬元(其中:基本支出13,449.45萬元,項目支出4,908.83萬元),具體支出明細如下:

                    30301對個人和家庭的補助離休費28.30萬元(其中:基本支出28.30萬元,項目支出0.00萬元);

                    30302對個人和家庭的補助退休費5,396.31萬元(其中:基本支出5,396.31萬元,項目支出0.00萬元);

                    30304個人和家庭的補助撫恤金0.37萬元(其中:基本支出0.37萬元,項目支出0.00萬元);

                    30305個人和家庭的補助生活補助10,470.3萬元(其中:基本支出8,009.47萬元,項目支出2,460.83萬元);

                    30307個人和家庭的補助醫療費補助15.00萬元(其中:基本支出15.00萬元,項目支出0.00萬元);

                    30309個人和家庭的補助獎勵金2,448.00萬元(其中:基本支出0.00萬元,項目支出2,448.00萬元)。

                    4.資本性支出20.00萬元(其中:基本支出0.00萬元,項目支出20.00萬元),具體支出明細如下:

                    31002資本性支出辦公設備購置20.00萬元(其中:基本支出0.00萬元,項目支出20.00萬元)。

                    5.其他支出82,284.20萬元(其中:基本支出0.00萬元,項目支出82,284.20萬元)。

                    39999其他支出82,284.20萬元(其中:基本支出0.00萬元,項目支出82,284.20萬元)。

                    (三)一般公共預算支出情況

                    一般公共預算支出105,738.26 萬元,與上年對比,增加19,556.49萬元,增長22.69%,主要原因為增加市對下轉移支付縣區中央就業補助資金19,700.00萬元。

                    (四)政府性基金預算支出情況

                    政府性基金預算支出0萬元,與上年對比,無增減變化。

                    (五)國有資本經營預算支出情況

                    國有資本經營預算支出0萬元,與上年對比,無增減變化。

                    五、市對下專項轉移支付情況

                    (一)與中央配套事項

                    對下專項轉移支付預算支出80,895.51萬元,共涉及三個項目,全部為與中央配套事項,具體情況如下:

                    2300248轉移性支出一般性轉移支付社會保障和就業共同財政事權轉移支付支出61,005.91萬元。主要是對曲靖市城鄉居民養老保險中央財政補助資金61,005.91萬元;

                    2300248轉移性支出一般性轉移支付社會保障和就業共同財政事權轉移支付支出19,700.00萬元,主要是曲靖市中央就業補助資金19,700.00萬元;

                    2080711社會保障和就業支出就業補助就業見習補貼189.60萬元,主要用于曲靖市市級配套大學生就業見習補貼。

                    (二)與省配套事項

                    曲靖市人力資源和社會保障局2023年度無與省級配套事項。

                    (三)與市配套事項

                    對下專項轉移支付預算支出1,350.00萬元,共涉及一個項目,全部為與市級配套事項,具體情況如下:

                    2082602社會保障和就業支出財政對基本養老保險基金的補助財政對城鄉居民基本養老保險基金的補助曲靖市市級配套城鄉居民養老保險補助資金1,350.00萬元。

                    (四)按既定政策標準測算補助事項

                    對下專項轉移支付預算支出38.69萬元,共涉及一個項目,具體情況如下:

                    2089999社會保障和就業支出其他社會保障和就業支出38.69萬元,主要是市級財政對曲靖市三支一扶計劃人員的養老保險繳費補助。

                    (五)經濟社會事業發展事項

                    曲靖市人力資源和社會保障局2023年度無經濟社會事業發展事項。

                    六、財政專戶管理資金情況

                    2023年,曲靖市人力資源和社會保障局財政專戶管理資金預算收入0.00萬元,與上年對比,無增減變化。預算支出0.00萬元,與上年對比,無增減變化。

                    七、政府采購預算情況

                    根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目18個,政府采購預算總額410.95萬元,其中:政府采購貨物預算236.35萬元、政府采購服務預算89.60萬元、政府采購工程預算85.00萬元。

                    八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

                    曲靖市人力資源和社會保障局2023年一般公共預算財政撥款三公經費預算合計36.17萬元,較上年減少1.49萬元,下降3.96%,具體變動情況如下:

                    (一)因公出國(境)費

                    曲靖市人力資源和社會保障局2023年因公出國(境)費預算為0.00萬元,與上年相比無增減變化,因公出國(境)批次預計為0次,預計因公出國(境)人次為0人次。

                    (二)公務接待費

                    曲靖市人力資源和社會保障局2023年公務接待費預算為19.11萬元,較上年減少0.59萬元,下降2.99%,國內公務接待批次預計為410次,共計預計接待2300人次。

                    減少原因:認真貫徹落實《十八屆中央政治局關于改進工作作風、密切聯系群眾的八項規定》、《黨政機關厲行節約反對浪費條例》等有關規定,強化預算約束,嚴格控制公務接待費預算總額,本著有利公務,務實勤儉、杜絕浪費的原則,加強公務接待管理,嚴格執行公務接待管理制度和開支標準,壓縮公務接待費支出。

                    (三)公務用車購置及運行維護費

                    曲靖市人力資源和社會保障局2023年公務用車購置及運行維護費為17.06萬元,較上年減少0.90萬元,下降5.01%。其中:公務用車購置費0.00萬元,較上年相比,無變化;公務用車運行維護費17.06萬元,較上年減少0.90萬元,下降5.01%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為6輛。

                    減少原因:財政壓縮預算資金安排。

                    九、重點項目預算績效目標情況

                    我部門2023年重點項目是金保工程數據系統安全運維及商用密碼升級改造經費,2023年金保工程數據系統安全運維及商用密碼升級改造經費項目績效目標共設立10項,其中:產出指標中數量指標8項;效益指標中社會效益指標1項;滿意度指標中服務對象滿意度指標1項。

                    十、其他公開信息

                    (一)專業名詞解釋

                    1.經濟科目:是指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目,具體設類、款兩級。

                    2.功能科目:是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目,主要反映政府活動的不同功能和政策目標,具體設類、款、項三級。

                    3.一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

                    4.基本支出預算:是部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,內容包括人員經費支出和日常公用經費支出兩部分。

                    5.項目支出預算:是部門為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

                    6.“三公經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,納入市級財政預決算管理的三公經費,是指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

                    7.機關運行經費:指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項支出(用一般公共預算安排的基本支出中的商品和服務支出)。包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

                    8.財政專戶管理資金:是指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

                    (二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

                    曲靖市人力資源和社會保障局2023年機關運行經費安排537.87萬元,與上年對比,減少8.11萬元,降幅1.49%,主要原因是2023年財政壓縮預算資金安排。

                    (三)國有資產占有使用情況

                    截至20221231日,曲靖市人力資源和社會保障局資產總額9,717.62萬元(凈值7,708.53萬元),其中,流動資產1,014.48萬元,固定資產原值2,706.75萬元,凈值812.88萬元,在建工程4,438.78萬元,無形資產原值1,557.61萬元,凈值1,442.39萬元,其他資產0.00萬元。

                    與上年相比,本年資產總額增加1,071.05萬元,主要是在建工程增加1,045.54萬元。固定資產原值增加25.51萬元。報廢報損固定資產0件,賬面原值0.00萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0.00萬元;處置車輛0輛,賬面原值0.00萬元;報廢報損資產0項,賬面原值0.00萬元;實現資產處置收入0.00萬元;資產使用收入0.00萬元,其中出租資產0平方米,資產出租收入0.00萬元。鑒于截至20221231日的國有資產占有使用精準數據,需在完成2022年決算編制后才能匯總,此處公開為202212月(20231月上報)資產月報數。

                     

                    曲靖市人力資源和社會保障局

                    2023年部門預算財政項目文本

                     

                    一、項目名稱

                    金保工程數據系統安全運維及商用密碼升級改造經費

                    二、立項依據

                    《中華人民共和國密碼法》、《中華人民共和國網絡安全法》、勞社部函﹝2003174號文件、云勞社﹝2004129號文件。

                    三、項目實施單位

                    曲靖市人力資源和社會保障局

                    四、項目基本概況

                    為建立中央、省、市三級勞動保障數據中心,集中管理業務和決策信息;搭建中央、省、市三級安全高效的網絡系統;建立標準統一的應用系統,2003年國務院批準金保工程一期建設項目建議書正式立項。根據《云南省勞動和社會保障廳關于進一步加快我省實施金保工程的意見》云勞社﹝2004129號文件要求,全面完成省、市兩級數據中心平臺建設,完善農村養老保險系統,建立全面覆蓋勞動保障業務的統一的資源數據庫,實現勞動保障系統的一體化建設。系統建成運行后,應當依照法律、行政法規的規定和國家標準的強制性要求,采取技術措施和其他必要措施,保障網絡安全、穩定運行,加強網絡安全保護,提高網絡安全保護水平,有效應對網絡安全事件,防范網絡違法犯罪活動,維護網絡數據的完整性、保密性和可用性。

                    五、實施內容

                    (一)提高數據中心支撐能力

                    硬件建設:通過增加硬件提高曲靖市人力資源和社會保障局虛擬化平臺的計算、存儲能力,為人社各信息系統提供運行支撐。

                    (二)網絡擴面提速

                    網絡建設:通過提高數據中心出口帶寬、進一步擴大專網覆蓋面,為各業務系統及公共服務提供安全、通暢的網絡支撐。

                    (三)為人社服務對象提供短信推送服務

                    (四)提高網絡安全防護能力

                    1.強化網絡安全:提升網絡數據安全防護能力,有效應對網絡安全事件,防范網絡違法犯罪活動,維護網絡數據的完整性、保密性和可用性。

                    2.保障社保系統、人事業務網絡辦公系統正常運行維護,確保人社各項業務正常開展。

                    3.定期進行信息系統網絡安全等級保護測評: 每年對正在運行使用的信息系統進行網絡安全檢測和風險評估,對發現的安全問題及時整改,保障信息系統安全穩定運行。

                    4.商用密碼應用安全評估及升級改造:根據《中華人民共和國密碼法》、《中華人民共和國網絡安全法》《網絡安全等級保護條例(征求意見稿)》要求,運營者應當使用商用密碼對關鍵信息基礎設施進行保護,且每年至少組織一次商用密碼應用安全評估。

                    六、資金安排情況

                    2023年市財政安排資金214.00萬元。

                    七、項目實施計劃

                    保障曲靖市人力資源和社會保障信息系統安全運行,提升網絡數據安全防護能力。

                    八、項目實施成效

                    為全市服務對象提供高效、方便的服務;曲靖市人力資源和社會保障局數據中心機房設備、網絡、信息系統運行正常,信息系統有關業務正常開展。

                     

                    曲靖市人力資源和社會保障局

                    2023部門預算表

                     (附件:曲靖市人力資源和社會保障局2023年部門預算表.xls

                     


                     

                    監督索引號53030014031600111

                     

                     


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