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                    曲靖市社會保險管理服務中心2022年度部門決算

                    • 信息來源曲靖市人力資源和社會保障局
                    • 發布時間2023-09-26 10:09:14

                    監督索引號53030014031600101000

                     

                    曲靖市社會保險管理服務中心

                    2022年度部門決算

                     

                    目錄

                    第一部分 曲靖市社會保險管理服務中心概況

                    一、主要職能

                    二、部門基本情況

                    第二部分 曲靖市社會保險管理服務中心年度部門決算表

                    一、收入支出決算表

                    二、收入決算表

                    三、支出決算表

                    四、財政撥款收入支出決算表

                    五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

                    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

                    七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

                    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

                    九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

                    十、三公經費、行政參公單位機關運行經費情況表

                    第三部分 2022年度部門決算情況說明

                    一、收入決算情況說明

                    二、支出決算情況說明

                    三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

                    四、財政撥款三公經費支出決算情況說明

                    第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

                    一、機關運行經費支出情況

                    二、國有資產占用情況

                    三、政府采購支出情況

                    四、部門績效自評情況

                    (一)部門整體支出績效自評情況

                    (二)部門整體支出績效自評表

                    (三)項目支出績效自評表

                    五、其他重要事項情況說明

                    六、相關口徑說明

                    第五部分 名詞解釋 

                     

                    第一部分 曲靖市社會保險管理服務中心概況

                    一、主要職能

                    (一)主要職能

                    根據《曲靖市人民政府辦公室關于印發曲靖市人力資源和社會保障局主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(曲政辦發〔2010206號)文件規定,曲靖市社會保險管理服務中心負責全市企業基本養老保險基金、企業工傷和生育保險基金、農村養老保險基金的籌集、儲存、調劑撥付、轉移等工作,提出全市基本養老保險基金和企業工傷、生育保險基金費率的調整意見,提出全市基本養老、企業工傷和生育三項保險基金的收繳計劃和全市基本養老保險基金調劑金計劃及補繳基金計劃,貫徹執行國家、省有關農村養老保險制度改革政策,積極推進農村社會養老保險事業發展,負責市直機關、企事業單位養老保險業務辦理及對各縣(市)區業務指導等。

                    (二)2022年度重點工作任務概述

                    1.實施基本養老保險擴面增效專項行動。在基本實現法定參保人員全覆蓋的基礎上,鞏固擴面成果、優化參保結構。通過精準識別八類群體,積極引導中小微企業、個體工商戶、新就業形態勞動者、進城務工人員、被征地農民等群體參加職工養老保險,開展六個一批專項行動,建立多方聯動四個機制,建立基本養老保險擴面增效掛鉤聯系包保工作機制,著力提高企業職工基本養老保險參保占比,建立精準擴面對象實名庫,推動凈增5.00萬人參加城鎮職工基本養老保險,持續擴大優化養老保險覆蓋范圍。將擴面增效工作納入市紀委市監委小切口整治民生問題行動項目加強督導檢查。2022年,省下達曲靖市企業職工養老保險凈增任務數5.00萬人,至年末完成5.72萬人,完成率114.35%,全市企業職工參保33.01萬人,完成任務數32.30萬人的102.20%。

                    2.持續推進被征地農民養老保障改革。將被征地農民納入當地實名信息庫管理,建立基礎信息臺賬,持續開展身份認定工作,及時兌現符合保障條件被征地農民繳費補助。貫徹落實城鄉居民養老保險最低繳費檔次常態化調整,于202288日印發《曲靖市人力資源和社會保障局關于貫徹被征地農民參加企業職工基本養老保險實施意見的通知》(曲人社通202250號),精準確定補助標準、科學制定補助方案,確保符合條件人員100%知曉政策。從202311日起,積極動員引導有能力有意愿的被征地農民參加企業職工養老保險,并按照新標準足額兌現繳費補助(補助比例30%)。全市完成身份認定117525人,符合保障條件參加城鄉居民養老保險91887人,符合保障條件以靈活就業身份參加職工養老保險1964人,城鄉居民養老保險累計兌現補助56,779.3萬元,職工養老保險累計兌現補助527.1萬元。

                    3.認真開展社保服務康乃馨行動。印發《曲靖市實施社保服務康乃馨行動工作方案》,組建社保服務先鋒隊。從參保繳費、享受退休待遇人員服務需求出發,開展政策宣傳等多種形式的志愿服務。建立長期臥床、空巢、失能、留守老年人和殘疾人等特殊群體實名庫(其中,曲靖市本級323人)。按照適老化服務的要求,開展社保三出三進三深入常態化上門服務,為群眾提供優質、高效、暖心的康乃馨式服務。先后到曲靖市公汽公司、云維集團公司、交通集團、新華書店、沾益區花山街道、會澤縣金鐘社區及待補鎮等向當地群眾宣傳社?;菝裾?。針對老年人辦事不方便的實際困難,組織實施適老化關愛活動。全市21支社保康乃馨先鋒隊1353人開展社保三進三出三深入上門服務3490次,累計服務116443人次,堅持走出去走下去的工作方法,傳遞社保好聲音,使參保群眾看得明、聽得懂,算得清、辦得了。

                    4.深入實施社保費緩繳擴圍延期政策。在對餐飲、零售、旅游、民航、公路、水路鐵路運輸等5個特困行業實施階段性緩繳三項社保費政策的基礎上,以產業鏈供應鏈受疫情影響較大、生產經營困難的制造業企業為重點,進一步擴大實施范圍至農副食品加工、紡織、醫藥制造等17個行業。緩繳、擴圍行業所屬困難企業,可申請緩繳三項社保費單位繳費部分。全市辦理養老保險費緩繳的企業有148,惠及職工11145人,累計緩繳養老保險費8,461.15萬元;辦理工傷保險費緩繳的企業135家,惠及職工10662人,累計緩繳工傷保險費174.41萬元。

                    5.防范基金風險,常態化開展社?;饘m椪?。認真開展社?;鸸芾硖嵘晷袆?/span>,安排部署了7項主要任務、8個專項檢查、25個工作項目,認真開展社會保險基金安全警示教育月活動,分別于5月、9月召開基金安全警示教育大會,堅持政策、經辦、信息、監督四位一體,推進風險防控體系建設,堅持人防、制防、技防、群防四防協同,提升社?;鸸芾硭?。

                    6.積極接軌基本養老保險全國統籌。認真貫徹《國務院辦公廳關于印發企業職工基本養老保險全國統籌制度實施方案的通知》文件精神,按部、省兩級要求做好企業職工基本養老保險全國統籌相關工作,516日企業職工基本養老保險信息系統已接入國家網絡。于20227月承辦全國統籌信息系統應用及社會保險經辦業務云南省滇東片區的培訓工作。

                    7.圓滿完成2022年退休人員基本養老金調整工作。社會保險待遇水平穩步提高,從202211日起調整退休人員基本養老金,調整比例高限為4%,調整人員范圍是20211231日以前領取基本養老金的退休人員。2022年,企業退休人員月人均增加125.93元,月平均養老金達到3,043.98元。機關事業單位退休人員月人均增加177.24元,月平均養老金達到5,587.39元。

                    二、部門基本情況

                    (一)機構設置情況

                    曲靖市社會保險管理服務中心共設置9個內設機構,包括:綜合科、基本養老保險科、城鄉居民基本養老保險科、稽核科、社會化管理服務科、工傷保險科、財務統計科、機關事業單位養老保險科、機關事業單位退休人員管理服務科,所屬單位0個。

                    (二)部門決算單位構成

                    納入曲靖市社會保險管理服務中心2022年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位1個,其他事業單位0個。分別是:

                    1.曲靖市社會保險管理服務中心。

                    (三)部門人員和車輛的編制及實有情況

                    曲靖市社會保險管理服務中心2022年末實有人員編制45人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業編制45人(含參公管理事業編制45人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業人員42人(含參公管理事業人員42人)。

                    尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人(離休0人,退休0人);由養老保險基金發放養老金的離退休人員14人(離休0人,退休14人)。

                    實有車輛編制0輛,在編實有車輛0輛。 

                     

                    第二部分 2022年度部門決算表

                    (詳見附件)

                     本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收入,《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

                    本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款收入,《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

                     

                    第三部分 2022年度部門決算情況說明

                    一、收入決算情況說明

                    曲靖市社會保險管理服務中心2022年度收入合計190,288,049.55元。其中:財政撥款收入190,288,049.55元,占總收入的100%;上級補助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業收入0.00元(含教育收費0.00元),占總收入的0.00%;經營收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入0.00元,占總收入的0.00%。與上年相比,收入合計增加93,010,248.17元,增長95.61%。其中:財政撥款收入增加93,010,248.17元,增長95.61%;上級補助收入增加0.00元,與上年對比無變化;事業收入增加0.00元,與上年對比無變化;經營收入增加0.00元,與上年對比無變化;附屬單位上繳收入增加0.00元,與上年對比無變化;其他收入增加0.00元,與上年對比無變化??偸杖朐黾拥闹饕驗樾姓聵I單位養老支出撥款同比上年增加91,523,476.26元,增長165.61%;住房公積金撥款同比上年增加202,169.24元,增長40.31%。

                    二、支出決算情況說明

                    曲靖市社會保險管理服務中心2022年度支出合計190,288,049.55元。其中:基本支出8,606,298.19元,占總支出的4.52%;項目支出181,681,751.36元,占總支出的95.48%;上繳上級支出0.00元,占總支出的0.00%;經營支出0.00元,占總支出的0.00%;對附屬單位補助支出0.00元,占總支出的0.00%。與上年相比,支出合計增加92,605,190.54元,增長94.80%。其中:基本支出減少1,055,660.82元,下降10.93%,主要原因為社會保險經辦機構減少633,237.78元,死亡撫恤金減少411,171.60元;項目支出增加93,660,851.36元,增長106.41%,主要原因是行政事業單位養老支出同比上年增加91,641,756.36元;上繳上級支出增加0.00元,與上年對比無變化;經營支出增加0.00元,與上年對比無變化;對附屬單位補助支出增加0.00元,與上年對比無變化。

                    (一)基本支出情況

                    2022年度用于保障曲靖市社會保險管理服務中心機構正常運轉的日常支出8,606,298.19元。其中:基本工資、津貼補貼等人員經費支出7,570,649.20元,占基本支出的87.97%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費1,035,648.99元,占基本支出的12.03%。

                    (二)項目支出情況

                    2022年度用于保障曲靖市社會保險管理服務中心機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出181,681,751.36元,其中:基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下:

                    1.企業退休人員獨子獎勵經費23,499,995.00元,主要用于2022年按時足額發放19769名企業退休人員的獨生子女獎勵費,健全計劃生育利益導向機制,扶持幫助獨生子女家庭和計劃生育家庭全面發展。

                    2.原水草灣、補乃硫磺礦遺屬補助經費250,000.00,主要用于2022年完成了補乃硫磺礦、水草灣煤礦退休人員遺屬生活補助兌現工作。

                    3.改制國有企業先養后退人員養老金財政補助資金12,000,000.00,主要用于妥善解決國有企業辦中小學及職教幼教退休教師待遇問題嗎,使國有企業辦中小學及職教幼教退休教師退休金待遇按照當地同類人員標準執行,當年已完成待遇兌現。

                    4.國企辦中小學及職教幼教退休教師待遇差補助資金14,920,000.00,主要用于妥善解決國有企業辦中小學及職教幼教退休教師待遇問題嗎,使國有企業辦中小學及職教幼教退休教師退休金待遇按照當地同類人員標準執行。

                    5.行政事業單位養老支出145,931,756.36元,主要用于機關事業單位退休人員養老金專項經費;

                    三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

                    (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

                    曲靖市社會保險管理服務中心2022年度一般公共預算財政撥款支出190,288,049.55,占本年支出合計的100%。與上年對比同比增加92,605,190.54,增長94.80%,主要原因分析是項目支出中行政事業單位養老支出同比上年增加91,641,756.36元。

                    (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況             

                    1.社會保障和就業支出189,009,559.34元,占一般公共預算財政撥款總支出的99.33%,主要用于保障曲靖市社會保險管理服務中心機構正常運轉、全市城鎮職工基本養老保險基金、工傷保險基金、城鄉居民養老保險基金的籌集、儲存、調劑撥付、轉移等工作。

                    2.衛生健康支出574,838.21元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.30%,主要用于曲靖市社會保險管理服務中心職工醫保繳費。

                    3.住房保障支出703,652.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.37%。

                    四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

                    2022年度財政撥款三公經費支出決算中,財政撥款三公經費支出年初預算為26,000.00元,支出決算為11,600.28元,完成年初預算的44.62%。其中:因公出國(境)費支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%;公務用車購置費支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%;公務用車運行維護費支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%;公務接待費支出決算11,600.28元,占總支出決算的100%,具體是國內接待費支出決算11,600.28元(其中:外事接待費支出決算0.00元),國(境)外接待費支出決算0.00元。其中:

                    (一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

                    曲靖市社會保險管理服務中心2022年度一般公共預算財政撥款三公經費支出預算為26,000.00元,支出決算為11,600.28元,完成預算的44.62%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元;公務用車購置及運行費支出決算為0.00元;公務接待費支出決算為11,600.28元,完成預算的44.62%。2022年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實《十八屆中央政治局關于改進工作作風、密切聯系群眾的八項規定》、《黨政機關厲行節約反對浪費條例》等有關規定,強化預算約束,嚴格控制公務接待費預算總額,本著有利公務,務實勤儉、杜絕浪費的原則,加強公務接待管理,嚴格執行公務接待管理制度和開支標準,壓縮公務接待費支出。

                    2022年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算數比2021年增加2,417.28元,增長26.32%。其中:因公出國(境)費支出決算與上年對比無變化;公務用車購置及運行費支出決算與上年對比無變化;公務接待費支出決算增加2,417.28元,增長26.32%。2022年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算增加的主要原因是接待省廳和各縣人社系統來人增加,導致公務接待費比上年增支2,417.28元。

                    (二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

                    1.安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

                    2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

                    3.安排國內公務接待23批次(其中:外事接待0批次),接待人次220人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待各縣社保中心來人匯報工作發生的接待支出。安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

                     

                    第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

                    一、機關運行經費支出情況

                    曲靖市社會保險管理服務中心2022年機關運行經費支出1,035,648.99元,比上年增加325,898.95,增長45.92%,主要原因為同比上年增加其他交通費用441,360.00元,增加福利114,615.24元,辦公費同比上年減少237,082.08元,主要原因分析為認真貫徹落實《十八屆中央政治局關于改進工作作風、密切聯系群眾的八項規定》、《黨政機關厲行節約反對浪費條例》等有關規定,強化預算約束,本著有利公務,務實勤儉、杜絕浪費的原則,壓縮機關運行經費支出。部門機關運行經費主要用于辦公費支出236,628.35元,郵電費12,000.00元,差旅費80,000.00元,培訓費29,577.06元,公務接待費11,600.28元,工會經費106,154.36元,福利費118,328.94元,其他交通費用441,360.00元。

                    二、國有資產占用情況

                    截至20221231日,曲靖市社會保險管理服務中心資產總額2,488,418.34元,其中,流動資產310,766.34元,固定資產2,177,652.00元,對外投資及有價證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產0.00元,其他資產0.00元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額增加48,136.28元,其中固定資產增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0.00元;處置車輛0輛,賬面原值0.00元;報廢報損資產0項,賬面原值0.00元,實現資產處置收入0.00元;出租房屋0平方米,賬面原值0.00元,實現資產使用收入0.00元。(國有資產占有使用情況表詳見附表)

                    三、政府采購支出情況

                    2022年度,部門政府采購支出總額0.00元,其中:政府采購貨物支出0.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額0.00元,占政府采購支出總額的0.00%。

                    四、部門績效自評情況

                    部門績效自評情況詳見附表。

                    五、其他重要事項情況說明

                    六、相關口徑說明

                    (一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

                    (二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

                    (三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,三公經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

                    (四)三公經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

                     

                    第五部分 名詞解釋

                    一、一般公共服務支出指用于保障曲靖市社會保險管理服務中心機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

                     二、住房保障支出指曲靖市社會保險管理服務中心按照國家政策規定用于住房改革方面的支出,包含為職工繳納的住房公積金和購房補貼支出。

                     三、基本支出,指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用經費支出。

                     四、項目支出,指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

                     

                    監督索引號53030014031600101111


                    附件:附件1:曲靖市社會保險管理服務中心2022年度部門決算公開報表.xls

                         附件2:曲靖市社會保險管理服務中心2022年度部門決算國有資產使用情況表.xls

                         附件3:曲靖市社會保險管理服務中心2022年度部門決算績效自評報表.xls

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