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                    曲靖市人力資源和社會保障局(本級)2022年度部門決算

                    • 信息來源曲靖市人力資源和社會保障局
                    • 發布時間2023-09-26 10:11:56

                    監督索引號53030014031600301000

                     

                    曲靖市人力資源和社會保障局(本級)

                    2022年度部門決算

                     

                    目錄

                    第一部分  曲靖市人力資源和社會保障局(本級)概況

                    一、主要職能

                    二、部門基本情況

                    第二部分  2022年度部門決算表

                    一、收入支出決算表

                    二、收入決算表

                    三、支出決算表

                    四、財政撥款收入支出決算表

                    五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

                    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

                    七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

                    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

                    九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

                    十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

                    第三部分  2022年度部門決算情況說明

                    一、收入決算情況說明

                    二、支出決算情況說明

                    三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

                    四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

                    第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

                    一、機關運行經費支出情況

                    二、國有資產占用情況

                    三、政府采購支出情況

                    四、部門績效自評情況

                    (一)部門整體支出績效自評情況

                    (二)部門整體支出績效自評表

                    (三)項目支出績效自評表

                    五、其他重要事項情況說明

                    六、相關口徑說明

                    第五部分  名詞解釋

                     

                    第一部分  曲靖市人力資源和社會保障局概況

                    一、主要職能

                    (一)主要職能

                    1.貫徹落實國家和省關于人力資源和社會保障事業發展政策、規劃,起草全市人力資源和社會保障政策規定草案,并負責組織實施和監督檢查。

                    2.擬訂全市人力資源市場發展規劃和人力資源服務業發展、人力資源流動政策,促進人力資源合理流動、有效配置。

                    3.負責促進就業工作,擬訂統籌城鄉的就業發展規劃和政策,完善公共就業創業服務體系,統籌建立面向城鄉勞動者的職業技能培訓制度,擬訂就業援助制度,牽頭擬訂高校畢業生就業政策。

                    4.統籌推進建立覆蓋城鄉的多層次社會保障體系。擬訂養老保險統籌辦法和全市統一的養老、失業、工傷保險關系轉續辦法。組織擬訂養老、失業、工傷等社會保險及其補充保險基金管理和監督制度,編制相關社會保險基金預決算草案,參與擬訂相關社會保障基金投資政策。會同有關部門實施全民參保計劃并建立全市統一的社會保險公共服務平臺。

                    5.負責就業、失業和相關社會保險基金預測預警和信息引導,擬訂應對預案,實施預防、調節和控制,保持就業形勢穩定和相關社會保險基金總體收支平衡。

                    6.統籌擬訂勞動人事爭議調解仲裁制度和勞動關系政策,完善勞動關系協商協調機制,落實職工工作時間、休息休假和假期制度,落實消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊勞動保護政策。組織實施勞動保障監察,協調勞動者維權工作,依法查處違法案件。

                    7.牽頭推進深化職稱制度改革,落實專業技術人員管理、繼續教育和博士后管理等政策,負責高層次專業技術人才選拔和培養工作,擬訂吸引留學人員來曲(回國)工作或定居政策。組織擬訂技能人才培養、評價、使用和激勵制度。完善職業資格制度,健全職業技能多元化評價政策。

                    8.會同有關部門指導事業單位人事制度改革,按照管理權限負責規范事業單位崗位設置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作,落實事業單位工作人員和機關工勤人員管理政策。

                    9.會同有關部門擬訂全市表彰獎勵制度,綜合管理全市表彰獎勵工作,會同有關部門做好地廳級以上表彰獎勵獲得者的管理服務工作,會同有關部門承辦以市委、市政府名義開展的國家級表彰獎勵活動。

                    10.會同有關部門擬定事業單位人員工資收入分配政策,建立健全企事業單位人員工資決定、正常增長和支付保障機制。落實企事業單位人員福利和離退休政策。

                    11.會同有關部門擬訂農民工工作的綜合性政策和規劃,推動相關政策落實,協調解決重點難點問題,維護農民工合法權益。

                    12.承辦市委管理的部分領導人員的行政任免手續。

                    13.負責全市人力資源和社會保障領域的對外交流合作。

                    14.負責規劃、建設、管理市級人力資源和社會保障信息系統;承擔全市人力資源和社會保障綜合統計、信息發布工作;負責市直事業單位干部職工檔案管理工作。

                    15.完成省人力資源和社會保障廳、市委和市政府交辦的其他任務。

                    (二)2022年度重點工作任務概述

                    1.落實就業優先戰略,千方百計穩就業保居民就業。堅持就業優先,開發拓展就地就近就業,促進更加充分更高質量就業。著力提升農村勞動力轉移就業質效,圍繞“穩存量、擴增量、提質量、促增收”要求,配套政策措施,強化就業幫扶,積極推動農村勞動力轉得出、穩得住、能致富。支持企業穩崗擴崗,實施援企穩崗“護航行動”,階段性減免失業保險費,減輕企業負擔,助力企業脫困。全面落實創業擔保貸款貼息及獎勵等政策。

                    2.健全社會保障體系,全面提升社會保障服務水平。健全覆蓋全民、統籌城鄉、公平統一、安全規范、可持續的多層次社會保障體系,深化社保領域制度改革,貫徹實施基本養老保險擴面增效專項行動,鞏固擴面成果,優化參保結構,促進全市社會保障事業高質量發展。確保各項社保待遇調整和發放按時足額到位。

                    3.實施人才強市戰略,積極推進兩支人才隊伍建設。全面貫徹人才強市戰略,緊扣全市經濟社會發展特別是產業發展需求,深入實施“技能曲靖”行動,深化人才領域改革,進一步推進專業技術人才、技能人才隊伍建設,加快建設素質良好、結構合理、發展均衡、優勢明顯的人才隊伍。

                    4.深化制度機制改革,提升事業單位人事管理水平。著力加強制度化、科學化、規范化管理,增強事業單位發展活力。規范事業單位人事管理,加大對事業單位公開招聘各環節的監督力度,開展曲靖市事業單位公開招聘面試考官培訓,推進事業單位“能上能下”“能進能出”人員管理制度的建設。完善事業單位收入分配,進一步改革完善事業單位績效工資管理,深化公立醫院薪酬制度改革。做好表彰獎勵考試工作,進一步提升評比達標表彰工作科學化、規范化水平。

                    5.突出治欠保支重點,著力構建和諧穩定勞動關系。努力構建規范有序、公正合理、互利共贏、和合共生的勞動關系。堅持“抓前端、治欠薪、化糾紛、優分配”,提高勞動關系治理水平,促進社會和諧穩定。

                    二、部門基本情況

                    (一)機構設置情況

                    我部門共設置22個內設機構,包括:辦公室、規劃發展科、政策法規與信訪科、基金和財務管理科、就業促進與失業保險科、農民工工作科、職業能力建設科、專業技術人員管理科、事業單位人事管理科、考核獎懲培訓科、勞動關系科、工資福利科、養老保險科、工傷保險科、城鄉居民養老保險科、社會保險基金監督科、調解仲裁科、信息科、綜合檔案科、人事科、機關黨委、離退休人員辦公室。

                    所屬單位6個,分別是:

                    1.曲靖市勞動保障監察支隊

                    2.曲靖市人才服務中心

                    3.曲靖市職業技能鑒定指導中心

                    4.曲靖市人力資源和社會保障局考試中心

                    5.曲靖市勞動人事爭議仲裁院

                    6.曲靖市人力資源和社會保障局信息中心。

                    (二)決算單位構成

                    納入曲靖市人力資源和社會保障局(本級)2022年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位0個。分別是:

                    1.曲靖市人力資源和社會保障局(本級),含財務核算并入局機關的單位:曲靖市勞動保障監察支隊、曲靖市人才服務中心、曲靖市職業技能鑒定指導中心、曲靖市人力資源和社會保障局考試中心、曲靖市勞動人事爭議仲裁院、曲靖市人力資源和社會保障局信息中心

                    (三)部門人員和車輛的編制及實有情況

                    曲靖市人力資源和社會保障局(本級)2022年末實有人員編制145人。其中:行政編制77人(含行政工勤編制14人),事業編制68人(含參公管理事業編制27人);在職在編實有行政人員73人(含行政工勤人員12人),事業人員61人(含參公管理事業人員22人)。

                    尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計2人(離休2人,退休0人);由養老保險基金發放養老金的離退休人員93人(離休0人,退休93人)。

                    實有車輛編制6輛,在編實有車輛6輛。

                     

                    第二部分  2022年度部門決算表

                    (詳見附件)

                    本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收入支出,《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

                    本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款收入支出,《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

                     

                    第三部分  2022年度部門決算情況說明

                    一、收入決算情況說明

                    曲靖市人力資源和社會保障局(本級)2022年度收入合計44,265,030.60元。其中:財政撥款收入41,065,614.20元,占總收入的92.77%;上級補助收入0.00元;事業收入0.00元(含教育收費0.00元);經營收入0.00元;附屬單位繳款收入0.00元;其他收入3,199,416.40元,占總收入的7.23%。與上年相比,收入合計減少3,331,140.60元,下降7.00%。其中:財政撥款收入減少2,759,521.00元,下降6.30%;上級補助收入增加0.00元,與上年對比無變化;事業收入增加0.00元,與上年對比無變化;經營收入增加0.00元,與上年對比無變化;附屬單位上繳收入增加0.00元,與上年對比無變化;其他收入減少571,619.6元,下降15.16%。收入合計減少主要原因是2022年度公共實訓基地項目撥付資金減少,其他收入減少主要原因是受疫情影響,2022年考試減少。

                    二、支出決算情況說明

                    曲靖市人力資源和社會保障局(本級)2022年度支出合計43,749,570.82元。其中:基本支出32,148,216.61元,占總支出的73.48%;項目支出11,601,354.21元,占總支出的26.52%;上繳上級支出0.00元;經營支出0.00元;對附屬單位補助支出0.00元%。與上年相比,支出合計減少34,918,186.31元,下降44.39%。其中:基本支出減少2,387,522.93元,下降6.91%;項目支出減少32,530,663.38元,下降73.71%;上繳上級支出增加0.00元,與上年對比無變化;經營支出增加0.00元,與上年對比無變化;對附屬單位補助支出增加0.00元,與上年對比無變化。支出合計減少主要原因是2022年度公共實訓基地項目支出減少,且使用上年結轉資金。

                    (一)基本支出情況

                    2022年度用于保障曲靖市人力資源和社會保障局(本級)機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出32,148,216.61元。其中:基本工資、津貼補貼等人員經費支出28,688,202.87元,占基本支出的89.24%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費3,460,013.74元,占基本支出的10.76%。

                    (二)項目支出情況

                    2022年度用于保障曲靖市人力資源和社會保障局(本級)機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出11,601,354.21元。其中:基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支主要用于公務員考試、各項資格考試及事業單位招聘考試等支出,金保工程及社保系統運行維護支出,勞動能力鑒定,職業技能競賽、資格考試認定,干部檔案及畢業生檔案管理,勞動保障監察經費,首席技師專項經費等項目支出。

                    三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

                    (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

                    曲靖市人力資源和社會保障局(本級)2022年度一般公共預算財政撥款支出41,065,614.2元,占本年支出合計的93.87%。與上年相比減少31,052,925.55元,下降43.06%,2022年度公共實訓基地項目支出減少,且使用上年結轉資金。

                    (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

                    1.一般公共服務(類)支出1,762,104.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的4.29%。主要用于人才培養相關支出;

                    2.社會保障和就業(類)支出35,061,132.56元,占一般公共預算財政撥款總支出的85.38%。主要用于局機關及所屬單位人員工資、養老保險繳費及信息化建設、勞動保障監察、“三支一扶”人員補助等支出;

                    3.衛生健康(類)支出2,066,271.64元,占一般公共預算財政撥款總支出的5.03%。主要用于本部門人員醫療保險繳費補助等支出;

                    4.住房保障(類)支出2,176,106元,占一般公共預算財政撥款總支出的5.30%。主要用于本部門職工住房公積金繳費支出。

                    四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

                    2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中,財政撥款“三公”經費支出年初預算為327,600.00元,支出決算為290,760.62元,完成年初預算的88.75%。其中:因公出國(境)費支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%;公務用車購置費支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%;公務用車運行維護費支出決算243,103.96元,占總支出決算的83.61%;公務接待費支出決算47,656.66元,占總支出決算的16.39%,具體是國內接待費支出決算47,656.66元(其中:外事接待費支出決算0.00元),國(境)外接待費支出決算0.00元。明細情況如下:

                    (一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

                    曲靖市人力資源和社會保障局(本級)2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為327,600.00元,支出決算為290,760.62元,完成年初預算的88.75%。其中:因公出國(境)費支出決算為0.00元,完成年初預算的0.00%;公務用車購置費支出決算為0.00元,完成年初預算的0.00%;公務用車運行維護費支出決算為243,103.96元,完成年初預算的135.36%;公務接待費支出決算為47,656.66元,完成年初預算的32.20%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是:我局嚴格貫徹落實中央八項規定、《黨政機關厲行節約反對浪費條例》等有關規定,加強內部管理和財務核算,嚴格控制“三公”經費支出;公務用車運行維護費用增加原因:公務車使用年限增加,車輛修理保養費用增加,增大了車輛使用成本。

                    2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年減少29,929.58元,下降9.33%。其中:因公出國(境)費支出決算增加0.00元,與上年對比無變化;公務用車購置費支出決算增加0.00元,與上年對比無變化;公務用車運行維護費支出決算減少10,172.24元,下降4.02%;公務接待費支出決算減少19,757.34元,下降29.31%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是;我局嚴格貫徹落實中央八項規定、《黨政機關厲行節約反對浪費條例》等有關規定,加強內部管理和財務核算,嚴格控制“三公”經費支出。

                    (二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

                    1.安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

                    2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為6輛。主要用于全局機關事業單位所需車輛燃費、維修費、過路過橋費、保險費等。

                    3.安排國內公務接待91批次(其中:外事接待0批次),接待人次808人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上級部門工作調研、同行業部門業務交流及各縣來辦理業務等工作發生的接待支出。安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

                     

                    第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

                    一、機關運行經費支出情況

                    曲靖市人力資源和社會保障局(本級)2022年機關運行經費支出3,444,852.32元,比上年增加769,219.8元,增長28.75%,主要原因是本年度公務交通補貼列入導致行政運行成本比2021年增加。部門機關運行經費主要用于:保障局機關及參公管理單位基本運行所需的辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物管費、公務用車運行維護費等日常公用經費。

                    二、國有資產占用情況

                    截至2022年12月31日,曲靖市人力資源和社會保障局(本級)資產總額89,312,651.55元,其中,流動資產9,114,535.42元,固定資產20,264,290.70元,對外投資及有價證券0.00元,在建工程44,387,813.67元,無形資產15,546,011.76元,其他資產0.00元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額增加1,167,675.35元,其中固定資產增加195,000.00元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0.00元;處置車輛0輛,賬面原值0.00元;報廢報損資產0項,賬面原值0.00元,實現資產處置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,賬面原值0.00元,實現資產使用收入0.00元。(國有資產占有使用情況表詳見附表)

                    三、政府采購支出情況

                    2022年度,部門政府采購支出總額4,835,860.00元,其中:政府采購貨物支出195,000.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務支出4,640,860.00元。授予中小企業合同金額2,141,360.00元,占政府采購支出總額的44.28%。

                    四、部門績效自評情況

                    部門績效自評情況詳見附表。

                    五、其他重要事項情況說明

                    六、相關口徑說明

                    (一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

                    (二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

                    (三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

                    (四)“三公”經費決算數是指各部門(含下屬單位)當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

                     

                    第五部分  名詞解釋

                    一、一般公共服務支出指用于保障曲靖市人力資源和社會保障局機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

                    二、住房保障支出(類)住房改革支出(款),指曲靖市人力資源和社會保障局按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。(一)住房公積金(項),指按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。(二)提租補貼(項),指按房改政策規定的標準向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。(三)購房補貼(項),指按房改政策規定向符合條件職工(含離退休人員)發放的用于購買住房的補貼。

                    三、基本支出,指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

                    四、項目支出,指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

                     

                    監督索引號53030014031600301111

                    附件:附件1:曲靖市人力資源和社會保障局(本級)2022年度部門決算公開報表.xls

                        附件2:曲靖市人力資源和社會保障局(本級)2022年度部門決算國有資產使用情況表.xlsx

                        附件3:曲靖市人力資源和社會保障局(本級)2022年度部門決算績效自評報表.xls

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